云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全省及省本级医疗保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责全省医疗保障基金运行情况的监测、统计、分析、评估工作。负责全省医药服务价格、药品和耗材业务数据监测、统计、分析工作。承担全省参保信息库、药品耗材和诊疗项目库、待遇政策管理库、招标采购信息库的建设、维护、数据录入、统计职责。承担全省医保业务数据监测、统计、分析职责。承担全省异地就医数据监测、统计、分析职责。承担全省医改监测数据的统计职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是综合部、统计部、监测部、信息部。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实云南省医疗保障信息平台提升三年行动计划，深入实施医保直接结算和服务“村村通”工程专项行动，将医保公共服务延伸到广大农村及偏远山区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,383,160.75元，其中：一般公共预算3,383,160.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加190,612.38元，主要原因一是2023年结转转入2024年；二是新录用2人，人员增加导致收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,383,160.75元，其中:本年收入3,364,673.75元，上年结转收入18,487.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,364,673.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加190,612.38元，主要原因一是2023年结转转入2024年；二是新录用2人，人员增加导致收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,383,160.75元。财政拨款安排支出3,383,160.75元，其中：基本支出3,214,673.75元，与上年对比增加175,555.38元，主要原因是新录用2人，人员增加导致基本支出相应增加；项目支出168,487.00元，与上年对比增加15,057.00元，主要原因是2023年结转转入2024年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出295,577.92元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,888.24元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗199,515.10元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,368.10元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于大病医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务168,487.00元，主要用于单位医疗保障经办运转支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行2,348,402.90元，主要用于人员支出、单位日常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237,291.49元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额62,100.00元，其中：政府采购货物预算62,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗基金运行监测评估项目年度绩效目标：为确保医疗保障信息平台为参保人提供更加方便、快捷、优质的服务，根据16个州、市医疗保障信息平台运用情况，抽取州、市进行实地调研，及时解决存在问题，有效提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。切实提高医疗保障统计人员业务素质，增强统计人员业务能力，科学编制医保统计报表，打造一支政治素质、业务素质、工作能力过硬的医疗保障统计队伍。为定制和落实国家医疗保障规划计划、政策法规提供的有效依据，为科学决策提供数据支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

医疗保障信息平台是各级医保部门打造的一个数据全面共享、标准全面应用、业务全域联动、知识全域分享、能力快速传递、政策快速执行的信息载体，对推进“数字政府”建设，满足市民群众更全面、更便捷的医保服务需要，推动全市医疗保障事业高质量发展，提升医保治理体系和治理能力现代化水平具有重要意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省医疗保障基金运行监测评估中心资产总额474,462.37元，其中，流动资产9,615.83元，固定资产净值5,763.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值459,083.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年部门预算表.xlsx