目录

第一部分  云南省医疗保障基金运行监测评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省医疗保障基金运行监测评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全省及省本级医疗保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责全省医疗保障基金运行情况的监测、统计、分析、评估工作。负责全省医药服务价格、药品和耗材业务数据监测、统计、分析工作。承担全省参保信息库、药品耗材和诊疗项目库、待遇政策管理库、招标采购信息库的建设、维护、数据录入、统计职责。承担全省医保业务数据监测、统计、分析职责。承担全省异地就医数据监测、统计、分析职责。承担全省医改监测数据的统计职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续推进15项编码贯标工作

进一步落实国家标准建设各项工作任务，建立常态化动态维护应用机制，加强部门协同，持续推动医保编码不断完善，为提高医保治理能力现代化水平提供支撑。

2.统筹推进国家医保信息平台验收及运维工作

按照总体计划，有序推进国家医保信息平台验收，加快推进国家医疗保障信息平台功能完善，持续开展平台优化及运维工作。

3.加快推进与横向单位数据共享沟通对接

加强部门间数据共享，打破信息孤岛。形成医疗保障部门与人社、民政、卫健相关部门间“共建、共享、互利、互惠”的信息共享体系和工作机制，满足医疗保障工作的应用需求，支撑面向全民医疗保障的业务经办、决策管理和公共服务，显著提高医疗保障信息资源开发和利用水平，并强化信息共享、业务协同和互联互通，突出全民医保建设效能，有效提高政府部门整体管理和监督服务能力。

4.扎实推进医保安全体系建设

全面完成网络安全等保和密码应用测评。加快医保信息系统安全体系建设，扎实贯彻网络数据安全规章制度，全面开展云平台、医保专网、各应用子系统网络安全等保、密评应用测评工作，积极推进系统升级改造加固，促进国产密码在医保信息系统中的应用推广。在做好数据安全保护的同时，加快促进数据共享。

加快推进信息系统运维体系建设。完善信息安全管理体系建设，从全局高度考虑为智慧医保平台信息系统制定统一的安全管理策略，结合实际形成统一的整体安全管理体系结构。在策略、组织、人员、风险、工程、运行、应急与安全事件处理等安全管理的各个环节建立相应的管理制度和工作规范。

5.高效推进基金运行统计监测评估工作

加大培训，加强组织保障和队伍建设，培养医保系统专业的统计分析队伍并保持相对稳定。

推进“智慧统计”建设。充分应用信息化手段，综合统计方法进行分析，撰写高质量分析报告。

建立全省统一的统计报表取数口径，把准指标内涵，核准指标数值，持续做好全省统计工作，并按时按规完成上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合部、统信部、监测部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，单位全称是云南省医疗保障基金运行监测评估中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，且本部门属于公益一类事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年度收入合计2701845.41元。其中：财政拨款收入2701845.41元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加587266.17元，增长27.77%。其中：财政拨款收入增加587266.17元，增长27.77%。主要原因一是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费；二是在职在编人员较2021年增加1人。

二、支出决算情况说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年度支出合计2701845.41元。其中：基本支出2555275.41元，占总支出的94.58%；项目支出146570.00元，占总支出的5.42%。与上年相比，支出合计增加587266.17元，增长27.77%。其中：基本支出增加540696.17元，增长26.84%；项目支出增加46570.00元，增长46.57%。主要原因一是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费；二是在职在编人员较2021年增加1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省医疗保障基金运行监测评估机构正常运转的日常支出2555275.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2390475.41元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164800.00元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省医疗保障基金运行监测评估中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146570.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。云财社〔2022〕26号医疗保障基金运行监测评估专项经费，收入146570元，支出146570元，年末结转0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2701845.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加587266.17元，增长27.77%，主要原因一是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费；二是在职在编人员较2021年增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出248527.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出2255345.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于医疗保险基金运行监测保障和医疗保险基金运行监测经办工作开展。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出197973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保障基金运行监测评估中心资产总额14307.28元，其中，流动资产9308.28元，固定资产4999.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6900.00元，其中：政府采购货物支出6900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医保电子凭证，由国家医保信息平台统一签发，是基于医保基础信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。电子凭证通过实名/实人认证技术，采用加密算法形成电子标识，具备安全可靠、认证唯一等重要特点。参保人可通过电子凭证享受各类在线医疗保障服务，包括医保业务办理、医保账户查询、医保就诊和购药支付等。

附件1：云南省医疗保障基金运行监测评估中心（公开1—10表）.xlsx

附件2：云南省医疗保障基金运行监测评估中心国有资产使用情况表（公开11表）.xlsx

附件3：云南省医疗保障基金运行监测评估中心（公开12表）.xlsx