云南省医疗保障局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省医疗保障局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省医疗保障局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省医疗保障局作为云南省人民政府的组成部门，成立于2018年11月26日，主要履行以下职责：
1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。
5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成省委和省政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.健全医保政策体系，制度更加稳健公平普惠。一是制定出台首个全民医疗保障规划。二是认真贯彻落实国家待遇保障清单制度，实现制度和政策问题“双清零”。三是职工医保门诊共济向纵深推进，在全国省会城市中率先落地。四是健全重特大疾病医疗保险和救助制度，省政府印发《云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施》。五是全力推进医疗保障法治体系建设，《云南省医疗保障条例》起草完成并报省政府审议，取得阶段性进展。
2.全力服务中心大局，医保职能作用有效发挥。一是精准施策做好疫情防控。认真落实“两个确保”，全程做到“钱等苗”“及时付”。二是深度融入乡村振兴。全省纳入管理的892万农村低收入人口实现应保尽保，防范化解因病返贫致贫长效机制更加健全。三是全力支持生物医药产业和中医药事业发展，出台《云南省医保支持中医药传承创新发展若干措施》。
3.稳步提高医保待遇，群众获得感显著增强。一是持续增强居民医保资金筹集能力，人均筹资标准达到960元。二是有力保障参保患者谈判用药需求。构建国家医保谈判药品落地“双通道”保障机制，在全国率先上线“双通道”电子处方中心。三是深化城乡居民“两病”门诊用药保障和健康管理专项行动。四是稳步推进昆明市长期护理保险制度国家试点，受到群众好评。五是积极发展商业医疗保险。昆明、玉溪、普洱、楚雄、红河、文山探索实施“惠民保”。六是积极为企业纾困解难。“免申即享”缓缴全省9.38万家中小在保障待遇的同时维护了地方社会稳定。
4.深化改革聚力创新，协同治理能力持续提升。一是常态化制度化开展药品医用耗材集中带量采购。全省组织或参与集采14批次，预计节约采购资金10亿元。二是推进医疗服务价格调整。完成11项医疗服务项目价格调整，新增68项医疗服务项目。三是有序推进支付方式改革。推进实施DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，统一全省付费分组方案和权重；出台《县域内紧密型医共体城乡居民医疗保障资金打包付费评价指标（试行）》。四是严格落实医保药品目录政策。完成837个超国家医保药品目录范围药品消化工作，全省医保用药范围实现统一。
5.织密基金监管网底，基金安全更有保障。“打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理”纳入全省综合考评，与公安等部门建立欺诈骗保案件行政执法和刑事司法的衔接机制，建立医保基金社会监督员制度。完成国家飞行检查问题整改并在全省开展“六个一”专项行动，2218家定点医药机构主动退回违规费用7146.4万元。全省医药机构现场检查实现全覆盖，省级飞行检查覆盖16个州（市），挽回医保基金损失6.22亿元，公开曝光典型案例614例。
6.打响公共服务品牌，经办服务更加优质高效。一是深化“放管服”改革。42种门诊特慢病待遇认定下放至二级以上公立医疗机构并实现“省内通办”和“一站式”办理。创新实施“线上清分、按月结算”模式，个人账户余额转移与基本医保关系转移接续实现“随同办”“秒到账”，被省作风效能办列为第一批作风革命效能革命先进典型，入选全国医疗保障经办服务规范化建设典型案例。二是优化异地就医直接结算。全面推行异地就医自助备案“承诺制”。全面开展5个门诊特慢病病种相关治疗费用跨省结算试点。
7.“智慧医保”提档升级，高质量发展基础更加牢固。“智慧医保”信息平台顺利通过国家验收，成为全国第5家通过验收的省份。全省政务服务平台上线医保政务服务事项15个主项39个子项，生育保险待遇核定与支付等9项高频事项实现“跨省通办”，手工报销积压件做到“动态清零”。居民医保缴费、跨省异地就医备案等32项个人服务事项上线“一部手机办事通”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省医疗保障局（本级）2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：云南省医疗保障局（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省医疗保障局（本级）2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省医疗保障局（本级）2022年度收入合计48568122.54元。其中：财政拨款收入48568122.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少168530413.51元，下降77.63%。其中：财政拨款收入减少168530413.51元，下降77.63%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是受“智慧医保”建设项目进度影响，本年收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省医疗保障局（本级）2022年度支出合计77774228.54元。其中：基本支出11047126.27元，占总支出的14.20%；项目支出66727102.27元，占总支出的85.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163161485.10元，下降67.72%。其中：基本支出增加1126002.50元，增长11.35%；项目支出减少164287487.60元，下降71.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是受“智慧医保”建设项目进度影响，本年支出较上年大幅减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省医疗保障局（本级）机关机构正常运转的日常支出11047126.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9223062.18元，占基本支出的83.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1824064.09元，占基本支出的16.51％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省医疗保障局（本级）机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66727102.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目明细如下：
云财社〔2022〕131号2022年省院省校合作人才培训项目专项资金，收入70000元，支出70000元，年末结转0元。
云财社〔2022〕24号养老保险单位缴费补助资金,收入44410.24元，支出44410.24元，年末结转0元。
云财社〔2022〕242号医保基金预算管理工作经费,收入100000元，支出100000元，年末结转0元。
云财社〔2022〕230号机动经费,收入350000元，支出350000元，年末结转0元。
云财社〔2020〕280号中央财政医疗服务与保障能力提升省本级补助资金,收入29197350元，支出29197350元，年末结转0元。
云财社〔2021〕248号中央医疗服务与保障能力提升补助资金,收入27154656元，支出27154656元，年末结转0元。
云财建〔2022〕201号云南省信创项目2022年度经费,收入72253.04元，支出72253.04元，年末结转0元。
云财社〔2022〕26号医疗保障事业发展专项资金,收入5765610元，支出5765610元，年末结转0元。
云财社〔2022〕24号医保基金监管专项经费,收入60000元，支出60000元，年末结转0元。
云财行〔2022〕10号2021年政府口课题第一批次补助经费,收入87000元，支出87000元，年末结转0元。
云财社〔2021〕248号中央医疗服务与保障能力提升补助资金,收入810955.09元，支出810955.09元，年末结转0元。
云财行〔2022〕203号2021年政府口课题第二批次补助经费,收入58000元，支出58000元，年末结转0元。
云财社〔2022〕84号医保基金监管专项经费,收入354400元，支出354400元，年末结转0元。
云财社〔2022〕116号中央医疗服务与保障能力提升补助资金,收入2602467.90元，支出2602467.90元，年末结转0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情
云南省医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出77774228.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少163160331.42元，下降67.72%，主要原因是受“智慧医保”建设项目进度影响，本年支出较上年大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出992723.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴纳养老保险、职业年金和行政单位离退休费等，以及医疗保障专项工作开展。
9.卫生健康（类）支出76014005.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于医疗保障机构运行保障和医疗保障专项工作开展。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出767500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为505000元，支出决算为66518.09元，完成年初预算的13.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35867.09元，占总支出决算的53.92%；公务接待费支出决算30651.00元，占总支出决算的46.08%，具体是国内接待费支出决算30651.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为505000元，支出决算为66518.09元，完成年初预算的13.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35867.09元，完成年初预算的59.78%；公务接待费支出决算为30651.00元，完成年初预算的51.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，取消因公出国（境）计划，缴回国库资金385000.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33044.50元，增长98.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加19061.50元，增长113.42%；公务接待费支出决算增加13983.00元，增长83.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：机关事务管理局安排增加公务用车1辆，2022年公务用车保有量增加，造成公务用车运行维护费用增加。同时，医保基金飞行检查力度加大，接待省外和省内工作人员规模较大，造成公务接待费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家医保局、省外和地州前来进行的医疗保障管理和经办相关工作的考察、调研、检查等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省医疗保障局（本级）2022年机关运行经费支出1824064.09元，比上年增加586603.62元，增长47.40%,主要是统计口径的变化，按照会计核算系统要求，2022年不再将应休未休假报酬、驻村队员补助等调整为人员经费，统计口径的变化造成指标增长较快。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、交通费补助等机关的运转刚性支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省医疗保障局（本级）资产总额339173721.05元，其中，流动资产9541480.77元，固定资产12553054.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程310258869.14元，无形资产6820316.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10495254.65元，其中固定资产增加609719元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额51238490.00元，其中：政府采购货物支出260760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50977730.00元。授予中小企业合同金额32029446.00元，占政府采购支出总额的62.51%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。
附件：
附件1.云南省医疗保障局（本级）2022年度部门公开报表.xlsx
滇公网安备：
