云南省医疗保险异地费用结算中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保险异地费用结算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保险异地费用结算中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保险异地费用结算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全省医疗保险异地就医费用结算工作。负责协调处理省内、跨省医疗保险异地就医费用结算工作。承担全省异地就医费用结算数据各类报表的统计和编制职责。承担全省异地就医资金的申请及拨付，督促各州市按时划拨预付金及清算资金职责。承担全省异地就医费用核算、结算、清算，编制全省异地就医的费用明细账职责。承担全省异地就医直接结算网点的规划与协调对接职责。承担省本级异地就医各项日常事务性工作职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、参保部、结算部、审核部、稽核部、基金部。

（三）重点工作概述

提升异地就医直接结算工作管理服务能力，合理配置专职人员，定期开展业务培训，不断提高异地就医管理队伍工作能力和服务水平。将跨省异地就医直接结算服务纳入基本医疗保险定点医疗机构协议管理，切实落实就医地管理职责，将跨省异地就医统一纳入智能监控、现场检查、飞行检查等监管范围，加强异地就医结算服务行风建设。做好政策宣传解读工作，结合异地就医直接结算工作推进情况，通过门户网站、社交网络、新闻媒体等形式多样的渠道方式宣传异地就医政策和办事流程，切实提高广大参保群众异地就医直接结算政策的知晓度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,451,903.55元，其中：一般公共预算2,451,903.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加230,503.55元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,451,903.55元，其中:本年收入2,405,906.32元，上年结转收入45,997.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,405,906.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加230,503.55元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,451,903.55元。财政拨款安排支出 2,451,903.55元，其中：基本支出2,349,533.55元，与上年对比增加254,833.55元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费；项目支出102,370.00元，与上年对比增加2,370.00元，主要原因是2022年项目资金结转转入2023年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出220,095.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出88,687.81元，主要用于主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125,236.48元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57,979.85元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,836.00元，主要用于其他医疗方面的支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务102,370.00元，主要用于单位医疗保障经办运转支出。

 卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行1,715,470.89元，主要用于人员支出、单位日常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137,227.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,900.00元，其中：政府采购货物预算29,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保险异地费用结算中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比增加0.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保险异地费用结算中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省医疗保险异地费用结算中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保险异地费用结算中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗保险异地就医费用直接结算运行保障专项经费100,000元。设置产出指标4 项，效益指标1项，满意度指标1项。（详见部门项目绩效目标表）

组织培训期数>=1次；开展检查（核查）次数>=1次；固定资产验收通过率>=100%；设备使用年限>=10年；固定资产使用人员满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

异地就医可以简单定义为参保人在其参保统筹地区以外发生的就医行为。在社会医疗保险范畴内，“异地”一般是指参保人参保的统筹地区以外的其他国内地区，“就医”则是参保人的就医行为。

跨省门诊费用直接结算是跨省异地就医直接结算工作的重要组成部分。实现跨省门诊费用直接结算的地区，参保患者门诊看病医保支付的费用直接由医保与医院结算，不用病人垫钱后再回参保地报销。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保险异地费用结算中心部门2023年机关运行经费安排105,109.51元，与上年对比增加35,309.51元，主要原因分析人员增加导致运行费用增加。具体经费明细如下：办公费10,000.00元；水费10,000.00元；电费30,000.00元；物业管理10,000.00元；其他商品和服务支出15,604.6元；福利费29,504.88。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保险异地费用结算中心部门资产总额911,859.74元，其中，流动资产31.74元，固定资产93,744.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产818,083.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少422,409.16元，其中固定资产减少63,409.12元（均为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省医疗保险异地费用结算中心2023年部门预算编制附表.xlsx