第一部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传民族政策，普及民族知识，弘扬民族文化，组织、联络、协调、指导全省少数民族古籍工作，抢救、整理、出版、发行民族古籍、研究民族古籍学学科。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构：行政文秘科、研究开发科、人事财务科、信息资源科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及党中央、国务院，省委、省政府重要会议、文件等精神。
2.抓好党建和党风廉政建设工作、意识形态工作。
3.做好平安建设、消防、保密工作及法治建设。
5.落实好省委巡视、委党组巡察反馈问题整改。
6.切实转变作风，加强作风革命和效能建设。
7.做好干部人才队伍建设。
8.推进古籍工作。（1）做好《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》研究和编纂出版工作。（2）做好2025年度上级部门项目申报工作。（3）推进《云南民族古籍丛书》编纂出版工作。（4）完善云南少数民族古籍数据库平台、少数民族古籍调研普查采录等工作。（5）做好民族古籍出版物、数据库平台的意识形态管控。（6）加强民族古籍调研、交流活动。
9.完成上级安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,871,093.09元，其中：一般公共预算2,871,093.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少122543.99元，降低4.09%，主要原因是本年职业年金和项目经费收入减少；其中：一般公共预算收入增加177456.01元，增长6.59%，主要财政拨款项目经费收入增加；其他收入减少300000.00元，降低100%，主要原因是2023年末无结转资金，2024年度其他收入无经费来源。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,871,093.09元，其中：本年收入2,871,093.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,871,093.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加177456.01元，增长6.59%，其中本年度基本收入减少22543.99元，降低1.08%，主要原因是本年度退休人员职业年金减少；一般公共预算财政拨款项目增加200000.00元，增长33.33%，主要原因是财政拨款项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,871,093.09元。财政拨款安排支出2,871,093.09元，其中：基本支出2,071,093.09元，与上年对比，基本支出减少22543.99元，降低1.08%，主要原因是本年度退休人员职业年金减少；财政拨款项目支出800,000.00元，与上年对比，本年度项目预算支出增加200000.00元，增长33.33%，主要原因是财政拨款项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出800,000.00元，主要用于推进云南少数民族古籍普查采录；推进少数民族古籍整理出版，重点打造《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》《云南民族古籍丛书》；加强古籍存藏基础设施建设，推进少数民族古籍数字化进程；挖掘古籍时代价值，加强少数民族古籍资源综合开发利用；加大少数民族古籍宣传推广力度，强化人才队伍建设。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行1,504,945.71元，主要用于单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、工会经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出192,883.36元，主要用于单位职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,019.12元，主要用于单位职工失业保险支出和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130,196.27元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77,237.42元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于单位职工大病补助医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133,331.21元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额13,400.00元，其中：政府采购货物预算13400.00元用于购买办公用A3和A4复印纸、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本年度无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年公务接待费预算为4,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。
增减变化原因是加强内控制度管理，严格控制接待人员数量及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是我单位没有购置车辆也没有产生运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度我单位重点项目是云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金项目绩效目标具体如下：
（一）产出指标
1.出版印刷《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》2卷（1100册）。
2.完成古籍编目100条。
3.展会、培训、交流1场次。
4.完成出版古籍书籍文字录入100万字。
（二）时效指标
项目完成时效：2024年12月31日前实施完成该项目。
（三）效益指标
用社会效益指标进行反映，通过少数民族古籍抢救保护的效果，推动新时代云南少数民族古籍工作高质量发展效果确保良好运行进行反映。
（四）满意度指标
项目区各族群众满意度、少数民族文化公众知晓率指标达到90%及以上进行反映。
项目绩效目标通过数量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意度指标、进行量化考核。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省少数民族古籍整理出版规划办公室资产总额2482229.17元，其中，流动资产18076.35元，固定资产2464152.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少135427.00元，其中固定资产减少64651.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入419.00元（于2022年12月份进行资产报废，2023年度进行资产处置）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。