第一部分 云南省民族宗教信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教信息中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省民族宗教信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担政务信息和政务公开工作，指导全省民族宗教系统政务信息和政务公开工作；承担民族宗教事务信息化建设工作；承办云南民族宗教网站，协助有关部门宣传民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识；开展民族宗教理论研究工作，为省民族宗教委机关办公自动化提供技术保障；承办省民族宗教委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、信息科、网信建设科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年按照年度工作要点和重点工作任务，扎实做好政务信息、大数据采集、信息化建设、新媒体运维管理等工作。
1.加强党的政治、思想、组织、作风建设，深化落实“第一议题”制度。信息中心党支部将严格按照党建及党风廉政建设工作要求，做实规定动作，创新自选动作，双管齐下筑牢思想根基。
2.积极采编报送和发布民族宗教工作信息，完成年度信息考核目标任务。力争一些反映民族工作突出成效的优秀信息被《中国民族报》、中宣部“学习强国”、中央统战部官网等采用或转发，在年度国家民委政务信息采用通报中排名全国靠前。
3.积极做好省民族宗教委官方网站和微信公众号建设管理工作。2024年计划完成网站改版提升、网站系统部署、网站系统安全防护、网站功能提升、搭建专题网站、图解海报设计等工作；做好“云南民族宗教”微信公众号内容建设及全年运维保障工作，做实定期推送内容、策划运维微信公众号子菜单栏目、策划开展互动小游戏、图片征集、问卷调查、意见征集等工作。
4.持续推进省民族宗教委办公系统和各业务应用系统建设，配合委机关各处室持续推进业务应用系统优化完善。同步做好全委计算机及网络安全保障工作，积极开展网络安全监测预警、信息通报、应急处置，坚持网络安全应急值守和零报告制度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入2,909,872.60元，其中：一般公共预算2,909,872.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加142,717.75元，增长5.16%，其中：一般公共预算财政拨款增加142,717.75元，增长5.16%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析为2023年新增加在职在编工作人员1名，工资社保等增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入2,909,872.60元，其中：本年收入2,909,872.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,909,872.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加142,717.75元，增长5.16%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析为2023年9月增加在职在编工作人员1名，工资社保等费用增加。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出2,909,872.60元。财政拨款安排支出2,909,872.60元，其中：基本支出1,266,472.60元，与上年对比增加118,017.75元，增长10.28%，主要原因分析为2023年9月增加在职在编工作人员1名，工资社保等增加；项目支出1,643,400.00元，与上年对比增加24,700元，增长1.53%，主要原因分析为根据工作需要，增加项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项1,643,400.00元，主要用于智库信息采集及组稿等信息化常态工作项目支出。
一般公共服务支出-民族事务-事业运行948,499.27元，主要用于云南省民族宗教信息中心在职在编人员工资、办公费、水费等基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于单位退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118,870.24元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,993.24元，主要用于缴纳在职人员失业保险单位应承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80,237.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37,146.95元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,120.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64,065.49元，主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额1,446,100.00元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算1,440,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教信息中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化，原因为近年来未发生因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省民族宗教信息中心2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。
无增减变化，原因为根据工作需要，公务接待经费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化，原因增为云南省民族宗教信息中心车辆编制数为0辆，实有车辆为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
在2024年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金1,643,400.00元。其中：本级财力（信息化常态工作项目补助资金）1,643,400.00元。
2024年重点项目预算绩效目标主要为实现政务信息工作的规范化、科学化、制度化管理，为全省民族地区和民族宗教工作部门提供信息化资源，为确保云南民族地区社会稳定、民族团结、宗教和顺，计划开展大数据分析和采集、智库信息采集及组稿等工作。
（一）大数据采集整理、分析。计划完成月报、半年报、年报及专报等工作报告。
（二）网络系统及网站运维工作。计划完成网站改版提升、网站系统部署（含网站系统架构、网络安全等级保护、网站系统安全防护等）、网站功能提升、网站内容运维（含日常运维、政策解读、专题策划等）工作。
（三）“互联网+政务信息”工作。计划完成政务信息采编报送、微信公众号平台日常运维、民族宗教工作网络访谈节目录制等工作。
绩效指标主要从产出指标-数量指标-大数据采集整理及信息数量、产出指标-数量指标-图解海报设计数量、产出指标-数量指标-网站季度运维汇报数量、产出指标-数量指标-政务信息发布及报送数量、效益指标-社会效益指标-收集整理覆盖面、满意度指标-服务对象满意度指标-信息刊物及上报信息使用人满意度等绩效指标进行绩效指标设定和考核。
通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教信息中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析为云南省民族宗教信息中心是公益性一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省民族宗教信息中心资产总额297,245.76元，其中，流动资产112,448.9元，固定资产184,796.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,633.83元，其中固定资产增加19,668.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。