第一部分 云南省民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省民族宗教事务委员会，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。
7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。
9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。
12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
13.指导州、市民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
14.承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省民族宗教事务委员会设置16个内设机构（包括办公室、协调推进处、研究室、政策法规处、民族团结促进处、共同发展处、示范创建处、文化宣传处、教育处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、财务处、机关党委（人事处）、民族宗教工作队、离退休人员办公室）。
我部门所属单位共13个。包括：
1.行政单位1家：云南省民族宗教事务委员会（本级）
2.委属事业单位12家：云南省民族宗教事务委员会机关服务中心、云南省少数民族古籍整理出版规划办公室、今日民族杂志社、云南省民族宗教信息中心、云南省基督教三自爱国运动委员会、云南省佛教协会、云南省天主教爱国会、云南省道教协会、昆明伊斯兰教经学院、云南佛学院、云南省伊斯兰教协会、云南基督教神学院。
（三）重点工作概述
2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国统战部长会议、全国民委主任会议和省委、省政府工作部署，将铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全省各项工作的主线，推进民族宗教工作高质量发展。
1.推进铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全省各项工作的主线，指导全省各地各部门将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全过程，形成全省民族宗教系统上下“一盘棋”的工作合力。
2.构筑中华民族共有精神家园。建立健全铸牢中华民族共同体意识的宣传体系、教育体系、研究体系，实施中华民族视觉形象工程、少数民族优秀文化保护传承工程和少数民族文化精品工程，支持铸牢中华民族共同体意识融媒体中心建设，加快推进云南省民族文化宫项目建设和云南民族博物馆改造提升工程。
3.推动各族群众共同迈向现代化。牵头推进《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》，大力推进兴边富民行动，牵头实施好《云南省建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》，继续推进第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程。
4.有形有感有效促进各民族交往交流交融。开展各民族交往交流交融“三项计划”，打造民族团结进步创建工作升级版，推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，推进边境民族团结进步模范长廊建设。
5.深入推进我国宗教中国化的“云南实践”。支持宗教界持续开展“爱党爱国爱社会主义”，践行“四条标准”、“五进”宗教活动场所等活动，不断增进“五个认同”。
6.坚持依法处理民族宗教事务。深入推进《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》贯彻实施，慎重稳进调整完善民族宗教工作政策法规。
7.构建新时代党的民族宗教工作新格局。履行牵头部门职责，发挥云南省民族工作委员制、民族工作协调机制作用，指导基层加强民族宗教工作机构和力量建设，推动形成共同做好民族宗教工作的合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制280人，其中：行政编制148人，工勤人员编制5人，事业编制127人。在职实有253人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员161人，其中：离休11人，退休150人。
车辆编制22辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入204,058,102.15元，其中：一般公共预算192,259,563.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,798,538.84元。
与上年对比部门财务总收入增加38,645,771.15元，增加了23.36%。其中：一般公开预算增加34,955,532.31元，其他收入增加3,690,238.84元。主要原因分析一是2024年新增云南省参加第十二届全国民族运动会经费23,000,000元；二是云南佛学院师生住宿楼食堂楼建设资金13,470,000元；三是委属各事业单位其他收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入192,259,563.31元，其中：本年收入182,515,964.32元，上年结转收入9,743,598.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182,515,964.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加34955532.31元，增加了22.22%。主要原因分析一是2024年新增云南省参加第十二届全国民族运动会经费23,000,000元；二是云南佛学院师生住宿楼食堂楼建设资金13,470,000元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出204,058,102.15元。财政拨款安排支出192,259,563.31元，其中：基本支出64,240,064.32元，与上年对比减少1354451.51元，减少2.06%。主要原因分析：本着持续建设节约型财政，严控行政运行成本，强化“三公”经费管理。严格控制财政拨款“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本；项目支出128,019,498.99元，与上年对比增加36,309,983.82，增加39.59%。主要原因分析：一是2024年新增云南省参加第十二届全国民族运动会经费23,000,000元；二是云南佛学院师生住宿楼食堂楼建设资金13,470,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-行政运行34,605,209.77元，主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、因公出国境经费以及工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,691,361.18元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项13,843,400.00元，主要用于维护民族团结进步专项经费、今日民族刊网微融媒体宣传资金、信息化常态工作项目补助资金等支出。
一般公共服务支出-民族事务-事业运行948,499.27元，主要用于委属单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等支出。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出55,628,600.00元，主要用于民族文化教育专项资金、铸牢中华民族共同体意识专项经费、云南省参加第十二届全国民族运动会经费等支出。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务43,524,058.99元，主要用于促进宗教中国化方向专项经费等支出。
一般公共服务支出-统战事务-事业运行8,916,897.54元，主要用于委属单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等支出。
一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出11,886,440.00元，主要用于全省性宗教团体、院校经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行3,177,547.61元，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及工会经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90,270.00元，主要用于行政离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于事业离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,298,408.48元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出249,190.70元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,573,633.94元，主要用于机关单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,239,191.78元，主要用于事业单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,115,760.75元，主要用于机关本级公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出156,780.00元，主要用于大病补助医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,295,413.30元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出242,274,000.00元，主要用于民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程、现代化小康村建设、民族团结保障、宗教中国化方向和边境小康村国家通用语言推广普及。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目77个，采购预算总额14,540,720.50元，其中：政府采购货物预算5,187,640.50元、政府采购服务预算7,380,120元、政府采购工程预算1,972,960元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,263,881.81元，较上年减少72,018.19元，下降5.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会部门2024年因公出国（境）费预算为684,000.00元，较上年减少21,600.00元，下降3.06%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）14人次。
减少原因：严控因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会部门2024年公务接待费预算为177,900.00元，较上年减少50,000.00元，下降21.94%，国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。
减少原因：严控公务活动成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为401,981.81元，较上年减少418.19元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费401,981.81元，较上年减少418.19元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
减少原因：严控公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云南省民族宗教事务委员会涉及1个重点项目，资金共计242,274,000.00元。项目年度绩效目标为把云南建设成为我国民族团结进步示范区是云南民族工作的总任务。2015年1月，习近平总书记考察云南时对云南民族工作给予高度肯定，指出“云南民族关系亲密融洽，云南民族工作成绩突出”，并要求云南“努力成为我国民族团结进步示范区”，强调“要把民族地区发展融入全省发展大局”“确保不让一个民族掉队，不让一个民族地区落伍”“让各族群众都过上好日子”。2020年7月，国务院常务会议通过了《中华人民共和国预算法实施条例（修订草案）》，按照财政过“紧日子”，深入推进零基预算改革的要求，优化支出结构，在优先保工资、保运转的基础上，向扶贫、教育、社保、卫生、科技等社会事业倾斜，向综合交通建设、产业经济发展等方面倾斜，着力支持三大攻坚、一个跨越、三个定位、五个着力等中央和省委、省政府明确的重大政策、重大改革和重大项目实施，将财政资源集中配置到最需要的领域和项目上。按照省委、省政府工作部署，我委重点牵头推进“十四五”云南民族团结进步示范区建设规划和省委、省政府年度重点任务目标由我委承担的工作任务。按照省委、省政府到2035年把云南建成我国民族团结进步示范区的总体要求，以及省委十一届四次全会、省委“3815”战略发展目标，“十四五”时期持续推进云南民族团结进步示范创建工作，结合国家乡村振兴、兴边富民行动等，不断铸牢中华民族共同体意识。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会部门2024年机关运行经费安排4,520,786.62元，与上年对比增加605,198.35元，主要原因分析由于新增人员导致行政人员支出工资增加，同时工会经费和福利费按比例相应增长。
云南省民族宗教事务委员会部门2024年机关运行经费安排：商品服务支出4,520,786.62元，其中：办公费872,312.37元，印刷费24,000.00元，水费40,000.00元，电费190,000.00元，邮电费120,000.00元，租赁费52,000.00元，差旅费1,130,000.00元，会议费150,000.00元，培训费23,000.00元，公务接待费150,000.00元，办公设备购置费311,300.00工会经费474,138.78元，福利费474,138.78元，公务用车运行维护费229,296.69元，其他商品和服务支出280,600.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省民族宗教事务委员会部门资产总额166,622,761.01元，其中，流动资产17,802,804.51元，固定资产116,475,755.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,059,056.12元，无形资产13,529,660.39元，其他资产755,484.88元。与上年相比，本年资产总额减少17,005,498.26元，其中固定资产减少3,151,129.35元。处置房屋建筑物1,582.45平方米，账面原值2,384,966.14元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产266项，账面原值3,144,498.35元，实现资产处置收入3,670.00元；资产使用收入2,617,892.39元，其中出租资产6,748.85平方米，资产出租收入2,617,892.39元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
云南省民族宗教事务委员会没有政府性基金收入，没有上级补助项目支出，故《政府性基金预算支出预算表》《上级补助项目支出预算表》无数据。