第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是省民宗委委属全额财政拨款的事业单位，单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公区域水、电、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作和职工工作提供后勤服务等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、车管部、物管部、财务室。所属单位0个
（三）重点工作概述
2024年重点工作计划为：
1.继续做好支部规范建设。
严格落实“三会一课”制度，抓好党风廉政建设工作，加强作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，有效推进机关服务中心党风廉政建设和反腐败工作，有序推动党建工作逐步提升，不断改进工作方法，提升学习活动效果。
2.抓实干部队伍建设。
一是鼓励干部职工不断提升自身综合素质，通过专业培训获得资质证书、积极参加学历教育等方式，让干部职工提升文化层次水平和专业技术水平。二是结合后勤工作实际，着重加强对干部职工决策分析能力、组织管理能力、工作落实能力和文字表达能力等方面的培训，掌握服务委托管理、业务监管督促的新技能。
3.加强综合管理工作。
一是继续抓好委机关办公大楼环境卫生、消防、安全综合治理。二是建立健全机关后勤监督管理制度，制定服务质量标准和监管规章制度，加强对后勤服务项目承接方的监督管理。三是严格执行公务用车管理规定，保障委机关公务交通正常运转。四是持续做好食堂餐饮管理。五是坚持人性化服务的原则，使机关服务中心的管理和服务工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,895,641.42元，其中：一般公共预算3,895,641.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入减少495,424.52元，降比11.28%。其中：本年收入3,895,641.42元，减少495,424.52元，降比11.28%,主要原因分析：2024年办公楼水、电费由上级部门支出，不列入我单位2024年项目经费；财政厉行节约，压缩2024年非税收入资金项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,895,641.42元，其中：本年收入3,895,641.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,895,641.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入减少495,424.52元，降比11.28%其中：本年收入3,895,641.42元，减少495,424.52元，降比11.28%,主要原因分析：2024年办公楼水、电费由上级部门支出，不列入我单位2024年项目经费；财政厉行节约，压缩2024年非税收入资金项目。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,895,641.42元。财政拨款安排支出3,895,641.42元，其中：基本支出3,133,641.42元，与上年对比增加42,575.48元，增比1.38%,主要原因分析：2024年人员正常调薪资导致人员经费增加；项目支出762,000.00元，与上年对比减少538,000.00元，降比41.38%,主要原因分析：2024年办公楼水、电费由上级部门支出，不列入我单位2024年项目经费；财政厉行节约，压缩2024年非税收入资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,691,361.18元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出135,000.00元，主要用于民族文化展示中心资产消防维护、维保。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务430,000.00元，主要用于机关后勤保障工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于委属事业单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212,157.92元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,375.09元，主要用于单位代管省民族宗教委招待所退休人员社保待遇补差。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143,206.60元，主要用于机关服务中心公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,396.66元，主要用于机关服务中心公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于单位职工大病补助医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173,703.97元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.民族事务专项资金项2024年预算绩效目标定位：
为深入贯彻中央民族工作会议精神，紧紧围绕云南省建设民族团结进步示范区战略目标和民族宗教工作大局，聚焦民族团结、宗教和谐任务，该项目紧扣为委机关行政工作、职工、少数民族代表人士提供后勤管理服务的主要职责，找准位置，发挥作用，时时处处服务大局，使各项后勤服务紧贴云南省民族宗教事务委员会机关需要，为委机关提供安全、顺畅、可靠、稳固的后勤保障服务，促进民族团结、宗教和谐。结合该项目具体工作内容对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作；对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；负责提供办公区域水、电、煤气管网的正常运转管理服务；提供会议服务工作；完成委机关赋予的其他工作。推进项目管理科学规范，促进资金分配细致合理，提高资金使用精准高效。
2.国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目2022年总体目标定位为：根据《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》（云财非税〔2013〕20号）第五条规定：“省级国有资产有偿使用应当纳入预算，分类进行管理。行政单位和参公事业单位取得的国有资产有偿使用收入，按照规定扣除相关税费后，全额纳入省级国库，纳入财政预算严格实行‘收支两条线’。”加强和规范省级国有资产有偿使用收入收缴使用管理，确保应收尽收，防止政府非税收入流失。及时支付各项项目预算内支出，保障云南省民族宗教事务委员会机关职责范围内的各项后勤服务，使提供的各项后勤服务让云南省民族宗教事务委员会机关干部满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少3,091,065.94元，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费，上年数已作调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门资产总额1,357,977.90元，其中，流动资产1,164,143.49元，固定资产193,834.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少48,923.19元，其中固定资产减少85,375.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。