目 录
第一部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室主要职能是：宣传民族政策，普及民族知识，弘扬民族文化，组织、联络、协调、指导全省少数民族古籍工作，抢救、整理、出版、发行民族古籍、研究民族古籍学学科。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真抓好党建工作，落实全面从严治党主体责任
党支部围绕“寻标对标达标创标”“智慧党建”“模范单位建设”等党建主题，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，将党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，切实做到党建与业务工作“两手抓、两不误、两促进”。
（1）制定并实施党建工作计划。
（2）以政治建设为引领，深入推进思想建设。
（3）不断加强支部组织建设和党员日常监督、教育、管理。围绕加强党员干部政治纪律和政治规矩教育，抓好各项党建工作任务落实，加强党支部建设，加强党员干部日常监督教育管理等方面，强力推进全面从严治党主体责任落实。
（4）不断推进基层党建标准化和规范化建设。
（5）开展党史学习教育以及“我为群众办实事”实践活动。
（6）做好党建带群团工作。积极支持工会、妇女小组等群团组织开展丰富多彩的文体活动、公益活动以及心理健康辅导、道德讲坛等。
（7）积极支持配合委巡察组开展巡察工作。
2.狠抓党风廉政建设工作，切实落实“两个职责”。
3.做好意识形态工作。
4.抓好平安创建暨消防安全及疫情防控工作。
5.开展作风革命和效能革命工作。
6.抓好云南省民族宗教事务委员会2022年度重点工作任务落实，我单位负责的《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》编纂出版项目列为省民族宗教委2022年重点工作任务之一，我单位高度重视，积极推进工作，拟定《铸牢中华民族共同体意识古籍书系细化实施方案》，与云南民族出版社签订了《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》的出版合同、拨付出版经费、确定书稿内容，签订2022年即将出版的《同根同源同心篇》卷1、卷2和《交往交流交融篇》卷1的翻译、委托协议；组织召开了《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》专家论证会。目前，《同根同源同心篇》卷1、2，《交往交流交融篇》卷1，已完成组稿、初审、复审工作，编校后出了样稿，待2023年8月正式出版。
7.开展向现代化边境小康村聚焦工作。
8.开展国家版本馆向我单位借展四件民族古籍相关工作，根据《中共中央宣传部关于开展国家版本馆展品征集工作的通知》(中宣发函〔2022〕3号)要求，国家版本馆拟向我单位借展4件民族古籍。7月已经将3部借展古籍移交给国家版本馆。
9.开展学习宣传贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新时代古籍工作的意见》活动。
10.积极开展普法工作。
11.认真抓好各项业务工作
（1）开展古籍编目工作。完成本单位库藏彝文古籍和傣文古籍的委托识读编目工作，合计270部。
（2）开展古籍数字化建设。
（3）开展古籍普查采录工作。完成本单位特藏库及州市相关机构（散藏民间）民族古籍的委托、普查采录合计412册，其中，本单位特藏库200册，红河州哈尼族古籍50册；丽江市东巴文化院纳西族古籍100册，大理州白族大本曲（北腔）古籍50册，红河州彝族口传古籍12册。完成纳西族、彝族、傣族古籍原件扫描并入库10354页。
（4）做好图书出版发行工作。完成《云南少数民族古籍珍本集成总目图录》发行和《盘王大路歌》出版工作。
（5）开展民族古籍调研工作。到建水县、石林县、大理市、禄劝县、楚雄州、德宏州、红河州、临沧市开展民族古籍调研工作，出差调研120人次。
（6）完成“传承民族记忆铸牢中华民族共同体意识·云南省少数民族古籍文化遗产巡展（西双版纳站）”等项目结项绩效考核材料。
（7）配合省古籍保护中心“云南典籍博物馆”建设，参与少数民族古籍资料的收集与审定工作。
（8）向国家民委古籍办报送《典映云南--云南民族古籍工作十年回顾与展望》。
12.做好其他工作
（1）做好人事财务工作。
（2）加强固定资产管理工作，开展固定资产报废相关工作。根据《云南省民族事务委员会国有资产管理办法》(云族发〔2013〕6号)文件规定，结合我单位资产年限和实际使用情况，将一批资产已完成折旧并已无法使用的固定资产进行报废处置。实施2022年政府采购计划。
（3）开展图书资料库整理与捐赠工作。
（4）全年报送信息13条。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政文秘科、研究开发科、人事财务科、信息资源科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南省少数民族古籍整理出版规划办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年末实有编制人员12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度收入合计2851050.68元。其中：财政拨款收入2769730.68元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81320.00元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计减少103790.92元，下降3.51%。其中：财政拨款收入减少81593.72元，下降2.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22197.20元，下降21.44%。主要原因：一是财政拨款项目经费收入减少。二是全国少数民族古籍整理研究室拨给非财政拨款项目经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度支出合计3039256.81元。其中：基本支出1812260.68元，占总支出的59.63%；项目支出1226996.13元，占总支出的40.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69.40元，下降0.002%。其中：基本支出增加70938.08元，增长4.07%；项目支出减少71007.48元，下降5.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是财政拨款项目经费支出减少；二是全国少数民族古籍整理研究室拨给非财政拨款项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构正常运转的日常支出1812260.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1705360.68元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106900.00元，占基本支出的5.90％。人均年人员经费支出189485.52元；人均年公用经费11877.77元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226996.13元。与上年度相比，减少71007.48元，降低5.47%。主要是财政拨款项目数量和经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展工作情况：
1.支付云南少数民族古籍普查与采录项目专项资金180000.00元，完成傣族、纳西族、白族等民族古籍4150页数字化采集；完成彝族、傣族、白族、纳西族等民族古籍普查与采录200部；赴建水、禄劝、楚雄、大理、丽江、金平、绿春、临沧等地开展古籍抢救保护工作。
2.支付云南省少数民族古籍数据库平台建设项目专项资金177470.00元，通过政府采购平台，按程序购置服务器、防火墙设备一套；与中国电信签订合同委托代管硬件设备，并将数据库接入互联网。目前“云南少数民族古籍数据库”已正式上线运行，读者可通过互联网进行浏览查询。
3.支付云南省民族古籍办特藏库古籍整理与保护项目专项资金150000.00元，完成特藏库古籍识读、编目、著录200部；完成10000页古籍扫描工作。
4.支付云南世居少数民族文化精品工程项目资金450000.00元，编纂出版《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》。已完成项目专家论证，确定书系编纂体例和基本内容。2022年已完成“同根同源同心篇”卷1、卷2，“交往交流交融篇”卷1组稿和稿件编辑整理、稿件一审二审工作，内文版式设计，书号申领等工作。序言撰写、分卷概述撰写、封面设计、正式出版印刷等工作按照项目实施计划有序推进中。
5.云南省少民族古籍抢救保护经费其他支出专项资金项目经费269,526.13元，印刷500册《盘王大路歌》；2022年10月底，《葫芦同结架--蕴含民族团结进步思想的傣文古籍汇编图录》经费到账，11月份完成初稿组稿工作，12月与出版社签订《葫芦同结架--蕴含民族团结进步思想的傣文古籍汇编图录》出版合同，目前该同图书正在出版印刷中。该项目属于非财政拨款项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2769730.68元，占本年支出合计的91.13%。与上年相比减少81593.72元，下降2.86%，主要原因是财政拨款项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出957470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.57%。主要用于：一是支付云南少数民族古籍普查与采录项目资金180000.00元，二是支付云南省少数民族古籍数据库平台建设项目资金177470.00元，三是支付云南省民族古籍办特藏库古籍整理与保护项目资金150000.00元，四是支付云南世居少数民族文化精品工程项目资金450000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1484725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.61%。主要用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构正常运转的基本支出，职工工资和公用经费开支；
8.社会保障和就业（类）支出184635.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出142900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。主要原因是我单位2022年度没有产生接待费、汽车运行经费、因公出国（境）经费。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2022年度没有产生接待费、汽车运行经费、因公出国（境）经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。主要原因是我单位2021年度和2022年度没有产生接待费、汽车运行经费、因公出国（境）经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省少数民族古籍整理出版规划办公室资产总额3033433.73元，其中，流动资产88851.75元，固定资产2944582.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156295.48元，其中固定资产增加23744.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值190837元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额131470.00元，其中：政府采购货物支出107470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24000.00元。授予中小企业合同金额83470.00元，占政府采购支出总额的63.49%。
四、部门绩效自评情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为云南省民族宗教事务委员会部门二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
相关附件：
1.云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2022年度部门决算表