附件1
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是省民宗委委属全额财政拨款的事业单位，单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公区域水、电、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作和职工工作提供后勤服务等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、车管部、物管部、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年重点工作计划为：
1.规范支部建设。
严格落实“三会一课”制度，抓好党风廉政建设工作，加强作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用，增强凝聚力，有效推进机关服务中心党风廉政建设和反腐败工作，有序推动党建工作逐步提升，不断改进工作方法，提升学习活动效果。
2.抓实干部队伍建设。
突出业务发展需求导向，加大对管理人才、专业技术人才、熟练技能人才的培养，组织干部职工积极参加各类线上、线下培训活动，在经费资产、政府采购、房产管理、非税收入的收缴、项目监管、公务用车、会议准备、餐饮监督等方面加强队伍建设，进一步提升后勤服务工作。
3.加强综合管理工作。
一是协调好物业管理社会化工作，继续抓好委机关办公大楼环境卫生、消防、安全综合治理。二是积极协助完成委办公场所的修缮改造后续收尾工作。三是严格执行公务用车管理规定，保障委机关公务交通正常运转。四是加强职工搭餐工作的管理，与委办公室、财务处密切配合，积极推进委机关后勤服务项目购买工作。五是继续推进节约型机关建设，做好节能减排和能耗统计工作，结合实际开展好水、电的节能宣传，切实降低机关的运行成本。六是持续抓好疫情防控工作。七是坚持人性化服务的原则，使机关服务中心的管理和服务工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,391,065.94元，其中：一般公共预算4,391,065.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入增加121,500.94元，增比2.84%。其中：本年收入4,391,065.94元，增加121,500.94元，增比2.84%，主要原因分析：1.本年单位新增人员1人、省民宗委招待所待遇补差非税收入专项资金增加，基本支出3,091,065.94元，较上年增加523,100.94元；2.项目支出1,300,000.00元，较上年减少401,600.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,391,065.94元，其中：本年收入4,391,065.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,391,065.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入增加121,500.94元，增比2.84%。其中：本年收入4,391,065.94元，增加121,500.94元，降比2.84%，主要原因分析：1.本年单位新增人员1人、省民宗委招待所待遇补差非税收入专项资金增加，基本支出3,091,065.94元，较上年增加523,100.94元；2.项目支出1,300,000.00元，较上年减少401,600.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,391,065.94元。财政拨款安排支出4,391,065.94元，其中：基本支出3,091,065.94元，与上年对比增加523,100.94元，增比20.37%，主要原因分析：本年单位新增人员1人、省民宗委招待所待遇补差非税收入专项资金增加，基本支出3,091,065.94元，较上年增加523,100.94元；项目支出1,300,000.00元，与上年对比减少401,600.00元，降比23.60%，主要原因分析：项目支出1,300,000.00元，较上年减少401,600.00元，本年厉行节约经费压缩，委托业务费、差旅费等费用减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,861,326.28元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务913,500.00元，主要用于机关后勤保障工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于委属事业单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出217,613.28元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79,147.96元，主要用于缴纳单位职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗118,700.96元，用于机关服务中心公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67,051.46元，主要用于机关服务中心公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,866.00元，主要用于单位职工大病补助医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.民族事务专项资金项2023年预算绩效目标定位：为深入贯彻中央民族工作会议精神，紧紧围绕云南省建设民族团结进步示范区战略目标和民族宗教工作大局，聚焦民族团结、宗教和谐任务，该项目紧扣为委机关行政工作、职工、少数民族代表人士提供后勤管理服务的主要职责，找准位置，发挥作用，时时处处服务大局，使各项后勤服务紧贴云南省民族宗教事务委员会机关需要，为委机关提供安全、顺畅、可靠、稳固的后勤保障服务，促进民族团结、宗教和谐。结合该项目具体工作内容对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作；对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；负责提供办公生活区域水、电、煤气管网的正常运转管理服务；提供会议服务工作；完成委机关赋予的其他工作。推进项目管理科学规范，促进资金分配细致合理，提高资金使用精准高效。
2.国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目2022年总体目标定位为：根据《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》（云财非税〔2013〕20号）第五条规定：“省级国有资产有偿使用应当纳入预算，分类进行管理。行政单位和参公事业单位取得的国有资产有偿使用收入，按照规定扣除相关税费后，全额纳入省级国库，纳入财政预算严格实行收支两条线。”加强和规范省级国有资产有偿使用收入收缴使用管理，确保应收尽收，防止政府非税收入流失。及时支付各项项目预算内支出，保障云南省民族宗教事务委员会机关职责范围内的各项后勤服务，使提供的各项后勤服务让云南省民族宗教事务委员会机关干部满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2022年机关运行经费安排3,091,065.94元，与上年对比增加523,100.94元，增比20.37%，主要原因分析：本年单位新增人员1人、省民宗委招待所待遇补差非税收入专项资金增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门资产总额1,406,901.09元，其中，流动资产1,127,690.92元，固定资产279,210.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,463.79元，其中固定资产减少64,374.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值481,766.76元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
说明：本单位预算公开中，2021年度及以前年度固定资产取数为原值，2022年度固定资产取数为净值。
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