附件1
今日民族杂志社2023年预算公开目录
第一部分 今日民族杂志社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 今日民族杂志社2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
今日民族杂志社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想及宗教工作的重要论述；
2.宣传党和国家关于民族宗教工作的理论、方针政策、法律法规；
3.宣传省委、省政府和省民族宗教委关于民族宗教工作的重大决策部署；
4.宣传民族知识，弘扬民族优秀传统文化，交流民族宗教工作经验，促进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识；
5.承办省民族宗教委交办的工作事项。
（二）机构设置情况
今日民族杂志社是云南省民族宗教事务委员会所属的公益一类事业单位。纳入2023年预算编报单位1个。其中，财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中非参公事业单位1个。
我部门共设置3个内设机构，包括办公室、编辑部、新媒体中心。
（三）重点工作概述
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面推进中华民族共有精神家园建设，聚焦“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标，弘扬社会主义核心价值观，丰富宣传内容，优化宣传形式，加大民族团结进步示范区建设和推进示范创建活动的宣传力度，加强全省各地实施乡村振兴的新举措、新成效，推出一批吸引力强、感染力强、社会反响强的宣传典型，总结提炼一批民族团结进步的“云南经验”。
2.坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，加强意识形态阵地建设和管理，完成刊网微系列媒体的改版创新提升工作，按时、按质、按量编辑出版发行12期《今日民族》、12期《今日民族·中小学版》；办好今日民族网及微信公众号、城市民族工作网及微信公众号。
3.精心组织承办好主流媒体专题采访报道活动。
4.加强党的领导，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，重视党建工作、党风廉政建设和反腐败工作，以大学习、大讨论为抓手，不断提升自身建设水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,722,503.68元，其中：一般公共预算4,722,503.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少996,500.00元，主要原因分析：项目经费有所减少，人员调出1人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,722,503.68元，其中：本年收入4,722,503.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,722,503.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少996,500.00元，主要原因分析：项目经费有所减少，人员调出1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,722,503.68元。财政拨款安排支出4,722,503.68元，其中：基本支出2,222,503.68元，与上年对比减少96,500.00元，主要原因分析：人员减少1人；项目支出2,500,000.00元，与上年对比减少900,000.00元，主要原因分析：宣传内容有所调整，项目数量减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项2,320,400.00元，主要用于今日民族刊网微融媒体宣传。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出179,600.00元，主要用于其他人员工资福利支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行1,663,682.18元，主要用于职工人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出217,094.56元，主要用于职工养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125,154.83元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61,196.11元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,836.00元，主要用于职工医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额958,720.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算958,720.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
今日民族杂志社部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
今日民族杂志社部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
今日民族杂志社部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
今日民族杂志社部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费23,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度主要绩效目标为：编辑出版“铸牢中华民族共同体意识核心期刊”《今日民族》12期、“铸牢中华民族共同体意识核心读物”《今日民族中小学版》12期，组织开展一次全省性铸牢中华民族共同体意识教育征文活动；开展1次全国民族类主流媒体云南行活动；运维今日民族网、今日民族微信公众号，及时做好城市民族工作的日常宣传。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
今日民族杂志社2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是今日民族杂志社为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，今日民族杂志社部门资产总额58696.43元，其中，流动资产42187.21元，固定资产16509.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3327.41元，其中固定资产减少10451.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值203715.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
相关附件：