附件1
云南省民族宗教事务委员会2023年预算公开目录
第一部分 云南省民族宗教事务委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省民族宗教事务委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。
7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。
9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。
12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
13.指导州、市民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
14.承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规处、监督检查处、城市民族宗教工作处、经济发展处、文化宣传处、教育科技处、示范创建处、宗教业务一处、二处、三处、四处、财务处和省民族宗教工作队、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位13个，分别是：
1.行政单位1家：云南省民族宗教事务委员会（本级）
2.委属事业单位12家：云南省民族宗教事务委员会机关服务中心、云南省少数民族古籍整理出版规划办公室、今日民族杂志社、云南省民族宗教信息中心、云南省基督教三自爱国运动委员会、云南省佛教协会、云南省天主教爱国会、云南省道教协会、昆明伊斯兰教经学院、云南佛学院、云南省伊斯兰教协会、云南基督教神学院。
（三）重点工作概述
2023年，我们将结合中央统战部、国家民委和省委、省政府、省委统战部的部署要求，拟重点抓好以下工作：
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。落实委党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案，扎实开展“十个一”活动。不折不扣抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神和指示批示精神，以及党中央、国务院关于民族宗教工作的重大决策部署和省委、省政府工作安排。
2.构筑中华民族共有精神家园。建立健全铸牢中华民族共同体意识的宣传体系、教育体系、研究体系，实施中华民族视觉形象工程、少数民族优秀文化保护传承工程和少数民族文化精品工程，支持铸牢中华民族共同体意识融媒体中心建设，加快推进云南省民族文化宫项目建设和云南民族博物馆改造提升工程。
3.推动各族群众共同迈向现代化。牵头推进《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》，大力推进兴边富民行动，牵头实施好《云南省建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》，继续推进第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程。
4.有形有感有效促进各民族交往交流交融。开展各民族交往交流交融“三项计划”，打造民族团结进步创建工作升级版，推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，推进边境民族团结进步模范长廊建设。
5.深入推进我国宗教中国化的“云南实践”。贯彻落实《云南省坚持我国宗教中国化方向中长期规划》，实施“润土培根”工程，指导宗教界开展“四条标准”主题实践活动。
6.防范化解民族宗教领域风险隐患。做好民族宗教领域热点难点问题分析研判及妥善处置工作，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。
7.坚持依法处理民族宗教事务。深入推进《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》贯彻实施，慎重稳进调整完善民族宗教工作政策法规。
8.构建新时代党的民族宗教工作新格局。履行牵头部门职责，发挥云南省民族工作委员制、民族工作协调机制作用，指导基层加强民族宗教工作机构和力量建设，推动形成共同做好民族宗教工作的合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制273人，其中：行政编制138人，工勤人员编制5人，事业编制130人。在职实有248人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员153人，其中：离休11人，退休142人。
车辆编制23辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入165,412,331.00元，其中：一般公共预算157,304,031.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,108,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少10,952,569.00元，下降6.21%。其中：一般公共预算减少15,294,269元，下降8.86%。其他收入增加4,344,700.00元，增加115.44%。主要原因分析一是2023年较2022年减少项目支出云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费金额22,000,000.00元（省本级）；二是减少机关办公场所修缮和信息化建设专项资金800,000.00元（省本级）；三是其他收入增加昆明伊斯兰教经学院危房加固项目资金2,499,200.00元；四是民族宗教委机关安排了其他收入1,000,000.00元；五是根据全口径预算的要求，2023年部门预算中委属各事业单位将捐赠收入列入其他收入、其他支出进行项目编报，导致项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入157,304,031.00元，其中：本年收入152,637,870.05元，上年结转收入4,666,160.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152,637,870.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少15,294,269.00元，下降8.86%。主要原因分析一是2023年较2022年减少项目支出云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费金额22,000,000.00元（省本级）；二是减少机关办公场所修缮和信息化建设专项资金800,000.00元（省本级）；三是其他收入增加昆明伊斯兰教经学院危房加固项目资金2,992,000.00元；四是民族宗教委机关安排了其他收入1,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出165,412,331.00元。财政拨款安排支出157,304,031.00元，其中：基本支出65,594,515.83元，与上年对比增加6,865,715.83元，增加11.69%。主要原因分析1.由于核算口径变化导致行政人员工资支出增加。2.本着持续建设节约型财政。一是严控行政运行成本。2023年省级部门公用经费年初预算按10%比例统一压减，用于支持衔接推进乡村振兴。二是强化“三公”经费管理。严格控制财政拨款“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本；项目支出91,709,515.17元，与上年对比减少21,197,684.3元，下降18.77%。主要原因分析：一是2023年较2022年减少项目支出云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费金额22,000,000.00元（省本级）；二是减少机关办公场所修缮和信息化建设专项资金800,000.00元（省本级）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-行政运行34,808,789.36元，主要用于一般公共服务支出-民族事务-行政运行34,178,689.36元，主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、因公出国境经费以及工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,861,326.28元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项3,939,100.00元，主要用于机动金省级民族工作经费、民族上层经费、少数民族地区补助费等支出。
一般公共服务支出-民族事务-事业运行842,516.52元，主要用于委属单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等支出。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出48,305,454.34元，主要用于省级民族机动金文化教育专项经费扶持项目、云南世居少数民族文化精品工程、示范区建设省级工作经费、民族团结保障工程专项经费、民族团结进步示范本科班办班和少数民族高层次人才资助培养计划补助资金等。
一般公共服务支出-统战事务-行政运行2,013,600.00元，主要用于昆明伊斯兰教经学院其他人员支出。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务25,403,360.00元，主要用于宗教工作经费。
一般公共服务支出-统战事务-事业运行8,921,203.52元，主要用于委属单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出10,325,800.83元，主要用于全省性宗教团体及院校工作经费及藏传佛教代表人士培养经费。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行3,120,801.73元，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及工会经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休106,380.00元，主要用于行政离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,820.00元，主要用于事业离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,393,181.28元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,311,402.10元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,863,529.95元，主要用于机关单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,058,962.25元，主要用于事业单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,805,700.84元，主要用于机关本级公务员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出156,767.00元，主要用于大病补助医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,048,335.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出2,400,000.00元，项目涉密。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出40,000,000.00元，高级佛学学院项目缺口资金。
（三）经济社会事业发展事项
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2,52,980,000.00元，主要用于民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程”（含乡村振兴试点）、现代化小康村建设、民族团结保障、和谐寺观创建、宗教中国化方向和边境小康村国家通用语言推广普及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目76个，政府采购预算总额21,203,499.74元，其中：政府采购货物预算4,489,786.00元、政府采购服务预算13,929,663.74元、政府采购工程预算2,784,050.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,335,900.00元，较上年减少24,900.00元，下降1.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会部门2023年因公出国（境）费预算为705,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。
增减变化原因：严控因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会部门2023年公务接待费预算为227,900.00元，较上年减少4,700.00元，下降2.02%，国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。
增减变化原因：严控公务活动成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为402,400.00元，较上年减少20,200.00元，下降4.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费402,400.00元，较上年减少20,200.00，下降4.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：严控公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年云南省民族宗教事务委员会涉及2个重点项目，资金共计32,890,000.00元。
（一）民族文化教育专项资金
民族文化教育专项资金25,090,000.00元，绩效目标为：为进一步做好新形势下民族工作，加快少数民族文化教育等社会事业发展。民族文化活动得到大力开展，带动民族文化进一步保护传承、宣传弘扬和繁荣发展；民族基础教育资源得到优化，中等职业教育及民族高等教育的软硬件进一步提升优化，贫困少数民族学生的生活得以保障。其中：
1.发展民族文化教育事业，举行民族文化教育活动（会议、论坛、比赛、培训）3次以上，开展民族文化研究出版工作3次以上。
2.保护传承少数民族文化建设1个民族文化数据平台。
3.加快民族教育发展，保障部分贫困少数民族学生的学习和生活，救助扶持家庭贫困少数民族学生700人以上。
4.加强各族青少年交往交流交融，为铸牢中华民族共同体意识打好心灵沟通基础，组织各族青少年参加交流活动达95人以上。
5.加强民族团结进步示范班招生工作，大力培养少数民族人才，助力地方发展和乡村振兴，民族团结进步示范班招生达300人及以上。
6.项目实施后解决民族文化发展资金不足，保障力度不够等问题，相关项目实施单位、民族学校及少数民族学生、民族学生就业单位等得到受益。在校学生、民族生就业单位及被补助单位员工对项目实施效果满意度达到80%。
7.通过项目实施对繁荣少数民族文化、促进少数民族教育发展产生一定的影响效力，持续推动和促进民族文化教育发展、受助学生及家长、参加培训村民的满意度达到90%以上。
（二）铸牢中华民族共同体意识专项经费
铸牢中华民族共同体意识专项经费7,800,000.00元，绩效目标为：通过开展民族宗教类报刊赠订发放至全省民族地区，编纂出版民族文化书籍，编纂各民族交往交流交融史料汇编云南卷，组织各族青少年交流同心营和夏令营等，使之成为开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育的实体平台和重要阵地，在全社会营造铸牢中华民族共同体意识的浓厚氛围，推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，不断推进中华民族共同体建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会部门2023年机关运行经费安排3,915,588.27元，与上年对比增加123,588.27元，主要原因分析由于核算口径变化导致行政人员支出工资增加后，工会经费和福利费按比例相应增长。
云南省民族宗教事务委员会部门2023年机关运行经费安排：商品服务支出3,915,588.27元，其中：办公费466,240.20元，印刷费24,300.00元，邮电费156,800.00元,差旅费1,000,000.00元，维修（护）费42,486.44元，会议费300,000.00元，公务接待费200,000.00元，工会经费368,273.04元，福利费368,273.04元，公务用车运行维护费229,300.00元，其他商品和服务支出759,915.55元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省民族宗教事务委员会部门资产总额183,628,259.27元，其中，流动资产30,272,525.93元，固定资产119,626,884.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,750,626.33元，无形资产17,946,022.63元，其他资产32,199.95元。与上年相比，本年资产总额增加12,004,584.99元，其中固定资产减少10,541,223.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值121,900元；报废报损资产345项，账面原值1,522,624.59元，实现资产处置收入650元；资产使用收入2,042,871.29元，其中出租资产6748.85平方米，资产出租收入2,042,871.29元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
云南省民族宗教事务委员会没有政府性基金收入，没有上级补助项目支出，故《政府性基金预算支出预算表》《上级补助项目支出预算表》无数据。
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