附件1
云南省民族宗教信息中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省民族宗教信息中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教信息中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省民族宗教信息中心2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担政务信息和政务公开工作，指导全省民族宗教系统政务信息和政务公开工作；承担民族宗教事务信息化建设工作；承办云南民族宗教网站，协助有关部门宣传民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识；开展民族宗教理论研究工作，为省民族宗教委机关办公自动化提供技术保障；承办省民族宗教委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、信息科、网信建设科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，坚定正确政治方向。一是高质量谋划党建工作。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等。二是着力推动党建工作走深走实。积极推动“科技助力我为群众办实事”实践活动。三是发挥先锋作用。认真组织在职党员到社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动。
2.强化责任担当，建设廉洁单位。一是多次召开党风廉政建设工作专题会议，开设廉政党课，开展警示教育等活动。二是凝聚干事合力。认真履行“一岗双责”，带头遵守政治纪律和政治规矩。三是完善制度建设。严格议事规则和决策程序，保证“三重一大”事项决策的制度化、规范化。
3.深化理论武装，筑牢意识形态主阵地。把握正确舆论导向，加大正面宣传力度，积极采编报送和发布民族宗教工作信息。
4.升级空间与架构优化官方网站。对委官方网站进行优化调整和改版建设。目前已正式上线运行，开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”“高质量推进现代化边境幸福村建设”“云南省第十二届少数民族传统体育运动会”专题网站
5.抓实平安建设和消防工作责任制，创建平安单位。一是年初制定工作要点，建立健全工作机制，成立平安建设暨消防工作领导小组，多次召开专题会议研究疫情防控、平安建设暨消防工作，制定消防安全管理制度、疫情防控应急预案、反恐怖应急预案等规章制度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,767,154.85元，其中：一般公共预算2,767,154.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入减少618,645.15元，减少18.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少613,645.15元，减少18.15%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减，事业收入无增减，事业单位经营收入无增减，其他收入减少5000.00元，减少100%。主要原因分析：一是在职人员减少2名，工资、公用经费支出相应减少；二是项目资金减少；三是其他收入减少部分为自有资金，2023年无此部分资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,767,154.85元，其中：本年收入2,767,154.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,767,154.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财务总收入减少618,645.15元，减少18.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少613,645.15元，减少18.15%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析：一是在职人员减少2名，工资、公用经费支出相应减少；二是项目资金减少；三是其他收入减少部分为自有资金，2023年无此部分资金收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,767,154.85元。财政拨款安排支出2,767,154.85元，其中：基本支出1,148,454.85元，与上年对比减少417345.15元，减少26.65%，主要原因分析为在职人员减少2名，工资、公用经费支出相应减少；项目支出1,618,700.00元，与上年对比减少201,300.00元，减少11.06%，主要原因分析项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项1,618,700.00元，主要用于网站运维、智库信息采集及组稿等信息化常态工作项目支出。
一般公共服务支出-民族事务-事业运行842,516.52元，主要用于云南省民族宗教信息中心基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110,511.36元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,931.17元，主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,134.80元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,000.00元，主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,401,400.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算1,393,400.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降47.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教信息中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因近年来未发生因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省民族宗教信息中心2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降47.37%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。
增减变化原因采取有效措施，厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教信息中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因云南省民族宗教信息中心车辆编制数为0辆，实有车辆为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
在2023年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金1,618,700.00元。其中：本级财力（信息化常态工作项目补助资金）1,618,700.00元。
信息化常态工作项目补助资金1,618,700.00元的预算绩效目标：实现政务信息工作的规范化、科学化、制度化管理，为全省民族地区和民族宗教工作部门提供信息化资源；确保云南民族地区社会稳定、民族团结、宗教和顺。为确保信息化常态工作项目目标任务完成，云南省民族宗教信息中心组织力量开展大数据分析和采集、网络系统及网站运维及互联网+政务信息等工作，计划实施信息化常态项目。
（一）大数据采集、分析工作。1.按照工作安排完成大数据采集、分析工作，完成日报、周报、月报、半年、年报和工作专报。2.完成研究报告和专项调研报告。
（二）网络系统及网站运维工作。1.网站平台提升。主要包含安全防护水平提升、网站功能水平提升、数据公开水平提升、优化网站移动端适配等。2.网站内容运维。主要包含网站栏目日常更新、政策解读、产品设计、网络专题搭建运维、互动访谈策划录制、开展在线互动活动等。3.网站运维保障机制。主要包含内容保障机制、审核发布机制、网站监测机制、安全防护机制、完善应急预案等。
（三）互联网+政务信息工作。1.政务信息采编工作。2023年通过考核评选产生优秀集体25个、优秀个人40名、制作刊物90期，计划完成官网发布不少于2000条政务信息，向国家民委报送信息不少于800条，向省委省政府报送信息不少于300条。编报智库信息不少于37篇，编报重点信息不少于30篇。2.微信公众平台日常运维工作。计划2023年每周推送不少于3期信息（每期3-5条），微信栏目优化及新增（包括封面、页面图标）；制作政策解读产品1期；策划线上知识竞答、问卷调查等活动2-4期。3.民族宗教工作网络访室支出。因进行办公场所修缮工作，原访谈室已拆除，2023年计划开展网络访谈室搬迁及恢复工作。
绩效指标主要从产出指标-数量指标-大数据采集整理及信息数量、产出指标-数量指标-大数据采集分析及信息数量、产出指标-数量指标-网站信息发布数量、产出指标-数量指标-图解海报设计数量、产出指标-数量指标-网站季度运维汇报数量、产出指标-数量指标-政务信息发布及报送数量、产出指标-数量指标-微信公众号粉丝会话互动次数、产出指标-时效指标-信息发布时效、产出指标-时效指标-政策图解发布时效、满意度指标-服务对象满意度指标-民族宗教信息刊物及上报信息使用人满意度等绩效指标进行绩效指标设定和考核。
通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教信息中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省民族宗教信息中心为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省民族宗教信息中心部门资产总额288,611.93元，其中，流动资产123,483.40元，固定资产165,128.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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