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云南省第四强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

第一部分 云南省第四强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第四强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为：依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。根据《云南省第四强制隔离戒毒所职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作重要指示精神，始终保持政治忠诚，时刻牢记政治底色，坚持以安全稳定为总基调，统筹兼顾各项工作，牢牢把握党的第二个“百年奋斗目标”新时期总要求，切实做到高质高效完成全年工作任务。

一是以政治建设为统领，坚守根本政治方向。全面推进队伍建设，切实增强战斗能力，牢固树立效率意识，推进作风效能革命，抓牢党建第一责任，强化党风廉政建设。

二是主动作为奋力担当，奋力破解收治工作难题。创新收治工作方式，在精准破解收治工作难题上持续发力。

三是牢牢把握矫治主责，提高教育矫治工作规范化、专业化、科学化水平。聚焦推动法治建设，围绕安全稳定大局，牢固树立安全理念，探索戒毒医疗发展，建立健康管理模式。

四是着力破解瓶颈问题，化解场所发展制约。优化营商环境，积极为合作企业协调办理证照，争取优惠政策，加强闲置房屋资产管理，积极探索增加“墙外”经济收入的措施和方法。

五是增强综合保障能力，不断深化服务水平。强化资金预算执行，发挥审计监督作用，强化科技信息建设，全面提高智慧水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51,273,551.24元，其中：一般公共预算48,777,275.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,496,275.82元。

部门财务总收入与上年对比增加206,820.34元，增幅为0.41%，主要原因分析：其他收入中使用上年非财政拨款结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入48,777,275.42元，其中:本年收入47,698,136.40元，上年结转收入1,079,139.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,698,136.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少1,980,455.48元，减幅3.90%，主要原因分析：收治人数、在职实有人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入、社会保障和就业支出财政拨款收入减少。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出51,273,551.24元。财政拨款安排支出48,777,275.42元，其中：基本支出47,698,136.40元，与上年对比下降2,468,884.63元，降幅4.92%，主要原因分析：收治人数、在职实有人数同比减少，对应相关的基本支出、社会保障和就业支出减少；项目支出1,079,139.02元，与上年对比增加488,429.15元，增幅82.69%，主要原因分析：上年结转结余项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒38,774,572.68元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,200.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,976,568.16元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47,718.12元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,615,480.82元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,085,887.54元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,492.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,215,356.10元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,000.00元，较上年减少210,600.00元，下降33.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少207,000.00元，下降80.54%，国内公务接待批次预计为50批次，预计接待500人次。在年度预算执行中将严格落实省委、省政府过紧日子要求，进一步压减公务接待费。

增减变化原因：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，进一步规范本部门公务接待管理，勤俭务实，压减接待批次人次，严格按照标准支出，大幅压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为360,000.00元，较上年减少3,600.00元，下降0.99%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15，000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费240,000.00元，较上年减少18,600.00元，下降7.19%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一方面严格落实中央八项规定、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，严格执行公务用车及资产管理、政府采购等相关规定，严格公务用车管理，在公务用车运行维护中尽可能节约财政资金。另一方面对公务用车购置资金投入根据市场变化和车辆参数要求增加，造成公务用车购置及运行维护费小幅度下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.作风效能革命：坚持把解决问题作为工作实践的重要标准，迅速掀起作风革命、效能革命，主动服务群众、服务基层、服务企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排4,535,717.88元，与上年对比增加128,108.28元，增幅2.91%，主要原因分析：一是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策后，工会经费、福利费等相应增加，使机关运行经费增加；二是日常维修费用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所部门资产总额159,227,392.22元，其中，流动资产3,934,005.99元，固定资产128,144,082.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,7149,303.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,867,906.06元，其中固定资产减少10,488,395.66元。处置车辆1辆，账面原值135,544.03元；报废报损资产43项，账面原值739,346.66元，实现资产处置收入5,050.00元；资产使用收入79,941.84元，其中出租资产4,579.63平方米，资产出租收入75,199.61元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第四强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第四强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表