附件1

云南省第三强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

　　第一部分 云南省第三强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第三强制隔离戒毒所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第三强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，原名为云南省第41劳动改造管教队，后又称云南省第32劳动改造管教支队，1984年正式改建为云南省第三劳动教养管理所，2013年职能移交后更名为云南省第三强制隔离戒毒所。

云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于省级劳教机构更名的批复》等文件规定，主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围,不公开。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置57个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

2024年，云南省第三强制隔离戒毒所将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着眼高质量发展，以政治建设为统领，以“打造全国司法行政戒毒工作排头兵”为目标，以确保场所持续安全稳定为主线，以队伍建设为保障，不断提升戒毒工作现代化水平，服务“3815”战略发展目标和平安云南、法治云南建设大局。

一是全面从严治党，提高党建质量。认真学习领会习近平关于党的建设的重要思想，严格落实全面从严治党主体责任，扎实推进基层党组织建设，创新党建载体，持续推动“模范机关”建设和开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。

二是防范化解风险，维护安全稳定。抓实戒毒执法管理，强化场所安全管理，加强场所社会综合治理，树牢大安全理念，一体推进戒治安全、生产安全、队伍安全、公共安全，不断完善横向到边、纵向到底的安全管理体系，确保全年场所安全稳定“六无”目标的顺利实现。

三是坚持守正创新，增强戒治实效。夯实教育矫治基础，持续拓展社会延伸工作，推动产学研合作赋能戒治创新，深化统一戒毒模式“固形强魂”和“提质增效”，切实履行好教育戒治主责主业，全面提升戒毒工作质量。

四是加强队伍建设，提升整体素质。队伍建设工作坚持用党的创新理论武装头脑，理顺领导干部梯次结构，加强队伍培养锻炼，不断加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，切实锻造出一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。

五是夯实基层基础，提升服务保障质量。始终坚持抓基层打基础，提升行政办公质效，不断强化内控管理，持续抓好场所考核管理工作，以强化作风建设为着眼点，以规范运行为着力点，以实现统筹发展为目标，不断提升服务保障质量。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员267人，其中：离休1人，退休266人。

车辆编制26辆，实有车辆23辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入156,694,223.47元，其中：一般公共预算147,351,223.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,343,000.00元。

部门财务总收入与上年对比增加7,797,259.09元，涨幅5.24%，主要原因分析：一是本年新增场所建设支出，具体项目涉密，不公开；二是做实做细其他收入预算，单位资金收入较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入147,351,223.47元，其中:本年收入147,351,223.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147,351,223.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加6,906,059.09元，涨幅4.92%，主要原因分析：本年新增场所建设支出，具体项目涉密，不公开。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出156,694,223.47元。财政拨款安排支出147,351,223.47元，其中：基本支出136,651,223.47元，与上年对比减少2,601,277.89元，降幅1.87%，主要原因分析：实有人数较上年减少，相应强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出减少；项目支出10,700,000.00元，与上年对比增加9,507,336.98元，涨幅797.15%，主要原因分析：本年新增场所建设支出，具体项目涉密，不公开。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒115,714,906.68元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休146,160.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,121,569.28元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出267,833.32元，主要用于由单位缴纳的工伤保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,807,314.06元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,458,296.21元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出255,936.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,579,207.92元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额10,441,062.00元，其中：政府采购货物预算9,941,062.00元、政府采购服务预算500,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省第三强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600,000.00元，较上年减少465,000.00元，下降43.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省第三强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省第三强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降53.33%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待540人次。

　　增减变化原因：提高政治站位，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行、按标准支出，大幅压减公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省第三强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为530,000.00元，较上年减少385,000.00元，下降42.08%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，涨幅14.29%；公务用车运行维护费410,000.00元，较上年减少400,000.00元，下降49.38%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆。

　　增减变化原因：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，并严格按预算执行，公务用车运行维护费支出相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障云南省第三强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面提升强制隔离戒毒场所信息化水平，夯实教育基础，增强戒治实效，坚守安全底线，全力确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.国有农场税费改革补助经费，项目绩效目标：根据《关于云南省人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》等文件精神，进一步深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻企业农工负担，获补对象覆盖率达100%，强化农工队伍管理，改善农工生产生活质量，推动国有农场经济和各项社会事业的发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排12,519,493.68元，与上年对比增加637412.88元，增幅5.36%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升、新招录公务员，相应工会经费、福利费等人员类支出增加，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所部门资产总额69,452,646.21元，其中，流动资产4,949,716.95元，固定资产61,319,750.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,183,178.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,718,391.20元，其中固定资产减少6,817,014.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,953.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第三强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《部门政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第三强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表