附件：云南省戒毒管理局2024年部门预算公开报表

附件1

云南省戒毒管理局2024年预算公开目录

第一部分 云南省戒毒管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省戒毒管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省戒毒管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省戒毒管理局前身为云南省劳动教养管理局，成立于1991年，于2018年重新组建为省司法厅管理的省政府副厅级部门管理机构，省财政一级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、所政管理处、指挥中心、教育矫治处、医疗生活卫生处、习艺劳动处、规划基建处、科技信息处、装备保障处、财务处、审计处和政治部。

所属单位9个，分别是：

1.云南省戒毒管理局（机关）；

2.云南省第一强制隔离戒毒所；

3.云南省第二强制隔离戒毒所；

4.云南省第三强制隔离戒毒所；

5.云南省第四强制隔离戒毒所；

6.云南省第五强制隔离戒毒所；

7.云南省第六强制隔离戒毒所；

8.云南省第七强制隔离戒毒所；

9.云南省女子强制隔离戒毒所。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻把握推进中国式现代化这个最大的政治，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，持续围绕“打造戒毒工作全国排头兵”目标，以确保场所持续安全稳定为底线，以提升教育戒治质量为中心任务，以基层基础建设为着力点，以队伍建设为保障，推动全省戒毒工作单项创品牌、争第一，整体上台阶、争一流，全力推进新时代新征程全省戒毒工作现代化，服务“3815”战略发展目标和平安云南、法治云南建设大局。

一是全力确保场所安全稳定。全力以赴做好收治工作，加强应急指挥调度和演练。

二是提升教育戒治科学化、专业化水平。推进教育矫治工作、戒毒医疗工作提质升级，推进生活卫生保障更加完善。

三是探索共建共治共享新格局。切实推广“一体两翼”工作经验，全面深化社会化延伸工作站建设，全面提升社会化延伸工作成效。

四是加强法治建设和法治场所建设。推进严格规范公正文明执法，健全完善戒毒执法监督机制，确保戒毒执法始终坚持正确方向。

五是加强保障体系和保障能力建设。深化智慧戒毒建设和科技成果转化运用，抓好戒毒经济改革创新，积极破解场所建设和土地利用难题，强化资财统筹和审计监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员878人，其中：离休8人，退休870人。

车辆编制163辆，实有车辆155辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入809,740,012.63元，其中：一般公共预算779,671,984.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,068,027.95元。

部门财务总收入与上年对比减少2,647,749.68元，减幅0.33%，主要原因分析：一是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入779,671,984.68元，其中:本年收入772,569,483.63元，上年结转收入7,102,501.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772,569,483.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少6,416,421.63元，减幅0.82%，主要原因分析：一是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少；二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出809,740,012.63元。财政拨款安排支出779,671,984.68元，其中：基本支出739,429,083.63元，与上年对比下降12,988,522.41元，降幅1.73%，主要原因分析：一是收治人数同比减少，对应相关支出减少；二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出减少；项目支出40,242,901.05元，与上年对比增加6,572,100.78元，增幅19.52%，主要原因分析：一是本年部门预算机动经费纳入年初预算；二是本年新增省属强戒所建设支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒611,445,319.06元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休489,600.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59,328,160.64元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出780,104.33元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务78,586.00元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36,425,220.78元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19,774,422.58元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,236,618.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50,113,953.29元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目89个，采购预算总额29,290,368.68元，其中：政府采购货物预算26,612,331.34元、政府采购服务预算2,678,037.34元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,593,287.34元，较上年减少964,450.00元，下降21.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省戒毒管理局部门2024年因公出国（境）费预算为97,000.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次（注：省戒毒管理局无因公出国（境）组团权限，因公出国（境）组团及人次按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施）。

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省戒毒管理局部门2024年公务接待费预算为249,550.00元，较上年减少307,050.00元，下降55.17%，国内公务接待批次预计为100批次，预计接待890人次，在年度预算执行中将严格落实省委、省政府过紧日子要求，进一步压减公务接待费。

增减变化原因：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，进一步规范本部门公务接待管理，勤俭务实，压减接待批次人次，严格按照标准支出，大幅压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省戒毒管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为3,246,737.34元，较上年减少657,400.00元，下降16.84%。其中：公务用车购置费840,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费2,406,737.34元，较上年减少657,400.00元，下降21.45%。共计更新购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为155辆。

增减变化原因：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，省委、省政府过紧日子二十条措施，对公务用车实行严格的使用审批程序，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

4.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2024年机关运行经费安排71,829,599.73元，与上年对比增加2,691,898.80元，增幅3.89%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升以及省属所新招录公务员，工会费、福利费等人员相关支出相应增加；二是省属强戒所日常维修费用支出增加。

云南省戒毒管理局部门所属各单位2023年机关运行经费明细情况如下：

1.云南省第一强制隔离戒毒所：10,395,224.64元；

2.云南省第二强制隔离戒毒所：9,947,613.80元；

3.云南省第三强制隔离戒毒所：12,519,493.68元；

4.云南省第四强制隔离戒毒所：4,535,717.88元；

5.云南省第五强制隔离戒毒所：10,223,226.28元；

6.云南省第六强制隔离戒毒所：11,225,090.72元；

7.云南省第七强制隔离戒毒所：2,432,534.96元；

8.云南省女子强制隔离戒毒所：6,139,058.20元；

9.云南省戒毒管理局(机关) ：4,411,639.57元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额1,825,613,163.42元，其中，流动资产65,095,441.22元，固定资产1,413,006,693.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程236,618,625.12元，无形资产101,155,208.14元，其他资产9,737,195.36元。与上年相比，本年资产总额减少9,025,642.38元，其中固定资产增加240,851,415.7元。处置房屋建筑物8,626.04平方米，账面原值4,716,073.25元;处置车辆8辆，账面原值1,338,518.03元；报废报损资产850项，账面原值6,026,621.52 元，实现资产处置收入156,260元；资产使用收入5,503,976.91 元，其中出租资产244,130.35 平方米，资产出租收入5,433,389.72 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省戒毒管理局2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。