目录

第一部分  云南省第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第二强制隔离戒毒所（以下简称省二所），成立于1951年8月，是经云南省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，主要职能是依法承担对强制隔离戒毒人员实行收治管理、戒毒康复及教育矫治。同时，充分发挥劳动矫治功能作用，强化戒毒人员职业技能培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，省二所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对政法工作及司法行政戒毒工作的重要指示精神、考察云南重要讲话精神和警旗授旗仪式上的训词精神，坚决贯彻落实上级党委决策部署，在厅、局党委的坚强领导下，所党委紧紧围绕“打造戒毒工作全国排头兵”“六项”重点任务，以“忠诚保平安护航二十大”为主题主线，以作风革命、效能建设和“对标先进、争创一流”主题教育实践活动为抓手，以“严执法强管理清隐患保安全”专项活动和“双百行动”为着力点，巩固深化党史学习教育成果，凝心铸魂、团结拼搏，踔厉奋发、勇毅前行，在构建“五大安全”新格局上取得了一系列新成效。年内顺利完成生活卫生日常基础工作、生活卫生管理达标建设工作, 实现统一戒毒模式提档晋位，推动工作创新突破。全力落实疫情防控责任，抓好场所疫情防控工作，维护场所安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

省二所2022年度行政单位1个，即云南省第二强制隔离戒毒所，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

（二）决算单位构成

纳入省二所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省第二强制隔离戒毒所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

省二所2022年干警编制涉密，不公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员188人（离休0人，退休188人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

省二所2022年没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年度收入合计111,700,555.58元。其中：财政拨款收入109,609,541.37元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,091,014.21元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加6,295,808.45元，增长5.97%。其中：财政拨款收入增加4,289,827.22元，增长4.07%；上级补助收入0.00元；事业收入增0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加2,005,981.23元，增长2,359.06%。主要原因是：1、年内新招录警察及调入人员增加、警察工资晋职晋档导致人员经费增加； 2、根据基建工程支出计划，本年收到基建工程款转入用于支付新所区建设部分款项。

二、  支出决算情况说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计113,964,023.75元。其中：基本支出102,446,773.37元，占总支出的89.89%；项目支出11,517,250.38元，占总支出的10.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少582,788.31元，下降0.51%。其中：基本支出增加4,311,078.10元，增长4.39%；项目支出减少4,893,866.41元，下降29.82%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：1、本年离休人员较上年减少1人，致使离退休人员经费支出下降；2、由于强戒人员减少，戒毒人员经费和公用经费支出大幅下降；3、本年度财政资金安排项目支出及基本建设支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第二强制隔离戒毒所机关机构正常运转的日常支出102,446,773.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,555,837.90元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,890,935.47元，占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第二强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,517,250.38元。其中：基本建设类项目支出4,285,451.96元。具体项目开支减少的主要原因：1、2022年较上年度减少项目支出资金安排；2、基建项目支出较上年支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：省二所2022年度项目支出主要有企业技术改造项目贷款财政贴息、疫情防控及重大传染病防治等，因项目涉密不予公开。通过项目的实施，有效保障场所运转和持续安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出109,609,541.37元，占本年支出合计的96.18%。与上年相比增加4,289,827.22元，增长4.07%，主要原因分析：新招录警察及调入人员增加，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出93,408,645.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于强制隔离戒毒工作开展的各项支出；

2.社会保障和就业（类）支出8,540,831.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于离休人员工资、死亡抚恤以及缴纳机关事业单位养老保险及职业年金；

3.卫生健康（类）支出124,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于各类传染病防治；

4.住房保障（类）支出7,536,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于警察住房公积金支出。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,141,000.00元，支出决算为316,731.73元，完成年初预算的27.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算104,900.00元，占总支出决算的33.12%；公务用车运行维护费支出决算211,831.73元，占总支出决算的66.88%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,141,000.00元，支出决算为 316,731.73元，完成年初预算的27.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为104,900.00元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出决算为211,831.73元，完成年初预算的39.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、受疫情影响，本年公务用车使用减少，降低了公务用车运行和维护支出；2、严格落实压减工作以及过“紧日子”工作要求，年内未发生公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,740.66元，下降10.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算增加300.00元，增长0.29%；公务用车运行维护费支出决算减少37,040.66元，下降14.88%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、本年报废更新执法执勤车1辆，车价较上年更新车辆增加300.00元；2、受疫情影响，本年公务用车使用减少，本年公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因部门公务用车车辆老化严重，存在安全隐患，报经上级部门审批同意，对老化且存在安全隐患车辆进行报废更新1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障戒毒场所执法执勤工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  机关运行经费支出情况

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出 10,841,120.71元，比上年减少1,952,210.67元，下降15.26%,部门机关运行经费主要用于保障戒毒场所正常运转所需的办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等公用经费支出。机关运行经费下降的主要原因：一是由于强戒人员减少，相应支出减少；二是按照压减工作以及过“紧日子”工作要求，进一步厉行节约、压减不必要的支出，其中印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出均较上年有所下降。

二、  国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第二强制隔离戒毒所部门资产总额457,245,887.10元，其中，流动资产8,361,687.53元，固定资产185,865,249.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程254,381,915.50元，无形资产8,060,669.21元，其他资产576,365.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,546,454.97元，其中固定资产增加44,811,923.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值160,477.00元；报废报损资产1项，账面原值160,477.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,909,935.00元，其中：政府采购货物支出6,111,376.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出798,559.00元。授予中小企业合同金额5,350,300.00元，占政府采购支出总额的77.43%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开，项目支出绩效自评表详见附表。因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“双百行动”：2022年7月11日，司法部戒毒管理局召开全国司法行政戒毒系统安全稳定形势研判暨“双百行动”动员部署会议，对全面启动“赢百日决战，保百分安全”“双百行动”进行了动员部署，向全国司法行政戒毒系统发出了二十大维稳安保的决战动员令，吹响决胜冲锋号。

“五大安全”新格局：是指坚持问题导向，目标导向和结果导向，聚焦戒治安全、防疫安全、队伍安全、生产安全、公共安全五大方面，着力构建场所“五大安全”新格局，努力建立和完善横向到边、纵向到底的安全管理体系。

附件1：云南省第二强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第二强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第二强制隔离戒毒所2022年度绩效自评报告.pdf