目录

第一部分  云南省第三强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第三强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，2010年开始收治强制隔离戒毒人员，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算拨款单位。单位主要承担强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等职能职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省第三强制隔离戒毒所党委在省厅、局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的部署要求，团结带领全所广大警察职工紧紧围绕“全面打造戒毒工作全国排头兵”总目标，以全力护航党的二十大胜利召开为主线，聚焦“五大场所”建设，深入推进“六项主要任务”，扎实推进作风革命、效能革命，全力确保场所持续安全稳定。

1.坚持政治引领，筑牢思想政治根基。始终坚持党的全面领导，全面压实管党治党责任，加强基层党组织建设，强化党内监督，开展政治巡察，认真贯彻落实意识形态工作责任制，党的建设取得新成效。

2.狠抓队伍建设，锻造素质过硬队伍。持续抓好队伍教育培训，常态化开展党史学习教育，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，树立正确选人用人导向，坚持从严治警，落实从优待警，着力解决基层群众急难愁盼具体问题，场所队伍焕发新风貌。

3.坚守安全底线，防范化解风险隐患。坚持以科学规范管理为支撑，全面深化场所综合治理，科学精准做好疫情防控工作；紧盯专项活动，全力维护场所持续安全稳定，实现“六无”目标；坚持严格规范公正文明执法，加强执法能力体系建设；强化生活医疗卫生保障，提高综合管理效能；牢牢把握戒毒工作新形势、新任务、新要求，建设高质量的平安场所、法治场所。

4.聚焦中心任务，提高教育矫治质量。推进统一戒毒模式提档进位，持续进行教育戒治新技术新方法的研究探索，聚焦青少年毒品预防，充分发挥职能优势，共筑群防群控禁毒宣传新格局，不断提高教育矫治工作的规范化、科学化水平。

5.加强法治建设，提升服务保障水平。加强国家安全人民防线建设，积极落实保密工作责任制，推进各项工作高质量融合发展，场所软实力迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置内设机构信息涉密，不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省第三强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第三强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第三强制隔离戒毒所2022年末实有人员编制信息涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员265人（离休0人，退休265人）。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第三强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年度收入合计149,006,999.75元。其中：财政拨款收入148,723,488.52元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入283,511.23元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加7,856,012.94元，增长5.57%。其中：财政拨款收入增加7,900,480.37元，增长5.61%；其他收入减少44,467.43元，下降13.56%。主要原因分析：一是新招录公务员及在职人员职务晋升等增资导致人员类、运转经费增加，财政拨款收入增加；二是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，压减不必要支出，且行政经费年度预算较上年完善，执行情况较好，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计149,033,005.32元。其中：基本支出144,082,846.06元，占总支出的96.68%；项目支出4,950,159.26元，占总支出的3.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,875,413.51元，增长5.58%。其中：基本支出增加15,098,913.53元，增长11.71%；项目支出减少7,223,500.02元，下降59.34%。主要原因分析:新招录公务员和在职人员职务职级晋升、工资档次变动等原因使人员经费增长，相应基本支出财政拨款增加,中央专项项目经费安排虽较去年减少，但下降金额小于基本支出增加额，财政拨款总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出144,082,846.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132,004,916.91元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,077,929.15元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,950,159.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是按照年度工作计划支出的疫情防控、设施设备购置、信息化运维、国有农场税费改革补助等项目，通过项目实施，有效防控新冠疫情，改善场所软硬件条件，保障了场所安全稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出148,749,494.09元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加7,919,880.94元，增长5.62%，主要原因分析：新招录公务员和在职人员职务职级晋升、工资档次变动等原因使人员经费增长，相应基本支出财政拨款增加,中央专项项目经费安排虽较去年减少，但下降金额小于基本支出增加额，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出119,757,839.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于司法行政戒毒单位强制隔离戒毒工作开展和部门运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出10,631,263.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位部分的离退休经费、基本养老保险缴费、职业年金等支出；

3.卫生健康（类）支出8,406,762.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助，大病保险及其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出9,953,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,215,000.00元，支出决算为430,443.32元，完成年初预算的35.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算105,000.00元，占总支出决算的24.39%；公务用车运行维护费支出决算324,681.32元，占总支出决算的75.43%；公务接待费支出决算762.00元，占总支出决算的0.18%，具体是国内接待费支出决算762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,215,000.00元，支出决算为430,443.32元，完成年初预算的35.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为324,681.32元，完成年初预算的40.08%；公务接待费支出决算为762.00元，完成年初预算的0.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行疫情防控政策，坚持例行节约，在预算内进行公务用车维护及公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少163,329.87元，下降27.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加400.00元，增长0.38%；公务用车运行维护费支出决算减少164,491.87元，下降33.63%；公务接待费支出决算增加762.00元，2021年无此项支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，严格遵守疫情防控相关规定，厉行节约，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，并严格使用审批程序，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费较上年增加，是因为2021年受新冠疫情影响，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：车牌号为云FD100警的执法执勤车辆，使用年限较长，车辆老化严重，维修成本过高，使用存在一定安全隐患，按规定和程序对车辆进行报废后，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》、《党政机关执法执勤用车管理办法》等文件规定，按照程序购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展强制隔离戒毒一线执法执勤工作车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒业务调研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出11,811,756.57元，比上年减少2,630,273.01元，下降18.21%,主要原因分析：全单位切实树立过“紧日子”意识，坚持厉行节约，反对浪费，压减一切非必要支出。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所部门资产总额175,898,663.07元，其中，流动资产6,734,654.62元，固定资产原值163,847,467.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值5,316,540.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额原值增加1,360,600.43元，其中固定资产原值增加1,760,564.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值294,797.70元；报废报损资产1项，账面原值294,797.70元，实现资产处置收入900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,203,451.00元，其中：政府采购货物支出7,603,451.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额6,197,842.00元，占政府采购支出总额的75.55%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开，项目自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年调整年初结转结余26,005.57元，主要原因为收回以前年度多报销费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“五大场所”：平安场所、法治场所、健康场所、智慧场所、和谐场所。

3.“六无”：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

4.“统一戒毒模式”：以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。

附件1：云南省第三强制隔离戒毒2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第三强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第三强制隔离戒毒所2022年度绩效自评报告.pdf