目录

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省女子强制隔离戒毒所是我省唯一一所专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所。负有强制隔离戒毒执行工作职能及对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，省女所党委在厅、局党委的坚强领导下，团结带领全所警察职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，紧紧围绕“为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境”这一主线，以“全面打造司法行政戒毒工作排头兵”为目标，以“推进作风革命加强机关效能建设”为引擎。在确保疫情防控和场所安全稳定的基础上,着力深化统一戒毒模式示范所作用，做精所内教育戒治，做深所外社会化衔接管控，探索多种途径实现康复指导，持续推进并维护好专科联盟建设和“医联体”建设。以创建“智慧戒毒示范所”为契机，按照“夯实建设基础、融合系统数据、加强科技创新”的建设思路，积极参与打造“戒毒大数据中心”。全力构建“五大安全格局”，扎实开展“五大场所”建设，深入推进“六项任务”，圆满完成各项工作任务，场所连续24年实现“六无”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置的内设机构涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省女子强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个，即云南省女子强制隔离戒毒所。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省女子强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时云南省女子强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年度收入合计72,692,239.77元。其中：财政拨款收入72,581,273.28元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,966.49元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加5,442,519.75元，增长8.09%。其中：财政拨款收入增加5,443,101.86元，增长8.11%；其他收入减少582.11元，下降0.52%。主要原因是：一是涉及人员类经费，如行政运行、养老保险缴费、住房公积金等均呈现增长趋势；二是所政设施建设与2021年同期相比大幅增长，主要原因为2022年下达了省级配套改扩建基本专款5,780,000.00元，2021年无此项拨款。

二、  支出决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计72,581,273.28元。其中：基本支出63,256,867.09元，占总支出的87.15%；项目支出9,324,406.19元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,980,981.21元，增长7.37%。其中：基本支出增加4,719,573.27元，增长8.06%；项目支出增加261,407.94元，增长2.88%；主要原因分析：一是涉及人员类经费，如行政运行、养老保险缴费、住房公积金等均呈现增长趋势；二是所政设施建设与2021年同期相比大幅增长，主要原因为2022年下达了省级配套改扩建基本专款5,780,000.00元，2021年无此项拨款。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出63,256,867.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,772,377.60元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,484,489.49元，占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,324,406.19元。其中：基本建设类项目支出5,780,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、本年度我单位共有16个项目，强制隔离戒毒类13个，共计支出9,238,041.88元；行政事业单位养老支出类1个，共计支出8,764.31元；公共卫生类1个，共计支出77,600.00元，项目实施全过程据云南省财政厅、省戒毒局专项资金管理要求，严格资金申报、审批、使用程序，做到专款专用；2、在筑牢疫情防控安全屏障和维护戒毒场所安全稳定的基础上, 项目支出保障了戒毒场所下的疫情防控工作、教育戒治工作、“医联体”建设、智慧戒毒等方面，为打造高质量戒毒工作提供了坚实的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出72,581,273.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,443,101.86元，增长8.11%，主要原因是：一是涉及人员类经费，如行政运行、养老保险缴费、住房公积金等均呈现增长趋势；二是所政设施建设与2021年同期相比大幅增长，主要原因为2022年下达了省级配套改扩建基本专款5,780,000.00元，2021年无此项拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出63,366,043.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于开展强制隔离戒毒工作；

2.社会保障和就业（类）支出4,575,551.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等；

3.卫生健康（类）支出77,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共卫生服务；

4.住房保障（类）支出4,562,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于支付单位部分住房公积金；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,300.00元，支出决算为207,475.39元，完成年初预算的56.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算104,900.00元，占总支出决算的50.56%；公务用车运行维护费支出决算101,135.39元，占总支出决算的48.75%；公务接待费支出决算1,440.00元，占总支出决算的0.69%，具体是国内接待费支出决算1,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,300.00元，支出决算为207,475.39元，完成年初预算的56.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为104,900.00元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出决算为101,135.39元，完成年初预算的53.77%；公务接待费支出决算为1,440.00元，完成年初预算的1.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,387.14元，下降3.89%。其中：本年及上年因公出国（境）费支出为0.00元；公务用车购置费支出决算增加300.00元，增长0.29%；公务用车运行维护费支出决算减少10,127.14元，下降9.10%；公务接待费支出决算增加1,440.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是受疫情影响，2022年外出公务出差较少，公务用车使用较少；二是坚持厉行节约和坚决贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的工作要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：云南省女子强制隔离戒毒所车辆存在老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作交流、学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出6,484,489.49元，减少1,136,785.51元，下降14.92%,主要原因分析：我单位始终坚持厉行节约和坚决贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压减一切不必要的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额315,940,016.56元，其中，流动资产5,001,490.32元，固定资产300,248,045.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,272,000.00元，无形资产6,418,480.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,376,208.62元，其中固定资产增加12,509,489.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值197,800.00元；报废报损资产61项，账面原值231,812.50元，实现资产处置收入3,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入113,607.50元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,030,251.90元，其中：政府采购货物支出933,001.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97,250.00元。授予中小企业合同金额702,705.90元，占政府采购支出总额的68.21%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开，项目支出绩效自评表详见附表。因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

五大安全格局：戒治安全、防疫安全、生产安全、队伍安全、公共安全

五大场所：平安场所、法治场所、健康场所、智慧场所、和谐场所

附件1：云南省女子强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省女子强制隔离戒毒所2022年国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省女子强制隔离戒毒所2022年度绩效自评表.pdf