云南省第二强制隔离戒毒所2021年度部门决算

云南省第二强制隔离戒毒所（以下简称省二所），成立于1951年8月，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，主要职能是依法承担对强制隔离戒毒人员实行收治管理、戒毒康复及教育矫治。同时，充分发挥劳动矫治功能作用，强化戒毒人员职业技能培训，发展以提供加工劳务为主的场所经济。

2021年，省二所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历届全会精神和习近平总书记对政法工作及司法行政戒毒工作的重要指示精神、考察云南重要讲话精神和警旗授旗仪式上的训词精神，认真贯彻落实上级党委决策部署，在所党委的坚强领导下，团结带领全所警察职工，高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕厅党委“十四五”期间“打造全国司法行政戒毒工作排头兵”奋斗目标和局党委“七抓一考核”工作重点，深入推进党史学习教育，扎实开展政法队伍教育整顿，抓实常态化疫情防控工作，落实疫情防控责任，全力维护场所安全稳定，统筹推进各项工作，圆满完成全年各项工作任务,为“十四五”良好开局奠定坚实基础。

1．以筑牢政治忠诚为根基，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为抓手，全面加强党的建设和队伍建设，打造忠诚、纯洁、可靠的云岭戒毒工作铁军。

2.以坚持长期“从严”为主基调，以“两个责任”和“一岗双责”的落实为着力点，加强内部审计，深入推进“三不”体制机制建设。

3.以保障人员生命安全健康为标准，以“高于平时，严于地方”的要求和“人、物、环境”同防的原则，打好常态化疫情防控持久战。

4．以平安场所建设为总揽，强化制度落实，打好场所安全稳定保卫战。

5.以全国统一戒毒模式提档升级为导向，以戒毒工作规范化建设和专业中心建设为重点，教育戒治职能更好发挥。

纳入省二所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第二强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据《云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》（云保局函〔2018〕27号），戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

省二所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算收入安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

省二所2021年度收入合计10,540.47万元。其中：财政拨款收入10,531.97万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.50万元，占总收入的0.08%。收入较上年的23,947.80万元减少13,407.33万元，下降55.99%。收入大幅下降的主要原因为：1.受疫情影响，收治人数较上年大幅减少，相应经费收入减少；2. 随着新所区建成，减少了对老旧所政设施的维修支出；3. 项目经费收入减少：上年度新所区建设项目安排了省级基础设施建设计划内投资，今年无此项安排，相应收入减少； 4.其他收入减少：一是新所区建设项目根据合同执行进度，本年减少了自筹资金的资金安排；二是严格落实云南省司法厅、财政厅《关于切实加强监狱和戒毒单位经费预算收支管理的通知》（云司通〔2020〕86号）的文件精神，所企分开，本年取消了企业对经费的弥补收入。

省二所2021年度支出合计11,454.68万元。其中：基本支出9,813.57万元，占总支出的85.67%；项目支出1,641.11万元，占总支出的14.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出较上年的23,763.08万元减少12,308.40万元，下降51.80%。支出大幅下降的主要原因为：1.由于强戒人员减少，相应经费支出大幅减少；2.上年度单位新所区专项支出安排的项目较多， 2021年无此项安排，相应支出减少；3.严格落实云南省司法厅、财政厅《关于切实加强监狱和戒毒单位经费预算收支管理的通知》（云司通[2020]86号）的文件精神，所企分开，2021年度取消企业对行政经费不足的弥补。

2021年度用于保障省二所正常运转的日常支出9,813.57万元。与上年支出11,369.72万元对比减少1,556.15万元,下降13.69%。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,250.99万元，占基本支出的84.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,562.58万元，占基本支出的15.92%。主要原因为：1.随着强戒人员减少，相应经费支出较上年减少；2.2021年警察公用经费支出较上年减少，原因为上年利用自筹资金进行新所区设施设备采购支出较大。

2021年度用于保障省二所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,641.11万元。与上年支出12,393.36万元对比减少10,752.25万元，下降86.76%。支出大幅减少的主要原因为：1.上年度省二所新所区建设项目安排了省级基础设施建设计划内投资并于当年支出完毕，2021年无该项支出；2.随着新所区的建成及项目合同执行进度，本年新所区设施设备采购及安防项目的资金安排减少。

具体项目开支及开展工作情况：省二所2021年度项目支出主要有企业技术改造项目贷款财政贴息、疫情防控及重大传染病防治等，因项目涉密不予公开。通过项目的实施，有效保障场所运转和持续安全稳定。

省二所2021年度一般公共预算财政拨款支出10,531.97万元，占本年支出合计的91.94%。与上年支出19,037.07万元对比减少8,505.10万元，下降44.68%。支出减少的主要原因：一是人员的大幅减少，人员经费及公用经费支出相应减少；二是随着省二所新所区的建成，为完成特定目标任务安排的项目支出减少；三是2021年较上年度减少了基本建设项目省级预算内配套资金支出。

1.公共安全（类）支出9,089.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于强制隔离戒毒工作开展的各项支出。

2.社会保障和就业（类）支出784.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于离休人员工资、死亡抚恤以及缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3.卫生健康（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于各类传染病防治。

4.住房保障（类）支出643.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于警察住房公积金支出。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

省二所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114.1万元，支出决算为35.35万元，完成预算的30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.35万元，完成预算的55.15%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》和省二所关于过“紧日子”的文件要求，厉行节约、压减不必要的支出，全年未发生业务接待费支出；二是进一步规范公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少46.53万元，下降56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，皆为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少46.29万元，下降56.71%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是省二所车辆长期未更新，车辆老化严重、安全隐患较大，上年按规定和程序经上级部门审批新增车辆2辆，2021年报经上级部门审批同意对存在安全隐患车辆进行报废更新1辆，较上年减少公务用车购置支出37.50万元；二是进一步加强公务用车的规范化管理，压减公务用车运行支出，2021年较上年减少公务用车运行支出8.79万元；三是根据疫情防控工作需要和压减工作以及过紧日子工作要求，年内未发生公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置支出10.46万元，购置车辆1辆。本年因部门公务用车车辆老化严重，存在安全隐患，报经上级部门审批同意对老化且存在安全隐患车辆进行报废更新1辆。

公务用车运行维护支出24.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障戒毒场所工作运行和执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

省二所2021年机关运行经费支出1,279.33万元，与上年1,477.21万元相比减少197.88万元,下降13.40%。部门机关运行经费主要用于保障戒毒场所正常运转和强戒人员教育戒治所需的办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等公用经费支出。机关运行经费下降的主要原因：一是由于强戒人员减少，相应支出减少；二是按照压减工作以及过紧日子工作要求，进一步厉行节约、压减不必要的支出，其中2021年办公费较上年支出减少，印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等公用经费支出均有一定减少。

截至2021年12月31日，省二所资产总额38,275.46万元，其中，流动资产1,126.06万元，固定资产7,635.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29,083.42万元，无形资产369.57万元，其他资产60.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524.96万元，其中流动资产减少1,171.86万元，固定资产增加505.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.94万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38275.46	1126.06	7635.71	4359.68	88.67	132.88	3054.48		29083.42	369.57	60.7

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2021年度，部门政府采购支出总额1,030.19万元，其中：政府采购货物支出908.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出121.32万元。授予中小企业合同金额991.19万元，占政府采购支出总额的96.22%。

部门绩效自评情况附表10-附表11由云南省戒毒管理局统一公开，附表12因项目涉密，不予公开。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1．七抓一考核：抓疫情防控；抓戒毒模式；抓基本规范；抓基层基础；抓戒毒经济；抓智慧戒毒；抓警察队伍能力素质。优化考核考评。

2．“三不”体制机制：党的十九届四中全会强调，要坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制是这个体系的重要一环，要突出监督的严肃性、协调性、有效性。

3.专业中心：包括戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心。