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云南省投资促进局2024年预算公开说明

来源：本站

发布日期：2024-02-05 15:16

附件1

云南省投资促进局2024年预算公开目录

第一部分云南省投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省投资促进局为省政府管理的参公管理正厅级公益一类事业单位，主要履行以下职责：

1.研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

6.会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

7.负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

8.承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

9.管理省政府驻广东办事处。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省投资促进局为一级预算单位，无下属单位，设置10个处室，分别为：办公室、综合协调处、督查考评处、区域协作处、外资促进处、产业一处、产业二处、产业三处、信息数据处、机关党委（人事处）。

（三）重点工作概述

2024年，省投资促进局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议精神，按照省委、省政府对全省招商引资工作的部署要求，紧紧围绕“3815”战略发展目标和产业强省建设目标，持续深入推进“两个革命”，开展“务实招商争先锋”党建业务融合品牌提升行动，高标准统筹推进全省招商工作“一盘棋”，开展“点穴”式精准招商，用好省级重大展会平台，打响“投资云南”活动品牌，紧盯目标任务，加强统筹调度，强化项目管理，优化投资服务，全面提升招商引资规模和质量，为云南高质量跨越式发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入168,665,067.95元，其中：一般公共预算168,216,067.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入449,000.00元。

与上年对比增加1,169,715.91元，增加的主要原因：1.增加上年结转结余资金，非财政拨款结余449,000元，此项为沪滇帮扶资金；2.根据《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理通知》（云财预〔2023〕75号）文件，我局公用经费比2023年增加310,800元；3.由于医疗保险缴费基数核定标准变更，2024年人员经费比2023年增加233,800元；4.部门机动金比2023年增加150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入168,216,067.95元，其中:本年收入168,216,067.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168,216,067.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加720,715.91元，增加的主要原因：1.根据《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理通知》（云财预〔2023〕75号）文件，我局公用经费比2023年增加310,800元；2.由于医疗保险缴费基数核定标准变更，2024年人员经费比2023年增加233,800元；3.部门机动金比2023年增加150,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出168,665,067.95元。财政拨款安排支出168,216,067.95元，其中：基本支出20,732,867.95元，与上年对比，比2023年基本支出20,495,400元增加237,500元，变动主要原因为：1.由于医疗保险缴费基数核定标准变更，2024年人员经费比2023年增加233,800元；2.原列入基本支出的部门机动经费2024年调整至项目支出经费列支，导致2024年比2023年减少了730,000元；3.根据《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理通知》（云财预〔2023〕75号）文件，我局公用经费比2023年增加310,800元。4.原列入项目支出的招商引资接待经费422,900元，2024年调整至基本支出的公用经费列支，导致2024年比2023年增加422,900元；项目支出147,483,200.00元，与上年对比比2023年项目支出147,000,000.00元增加483,200.00元，变动的主要原因为：1.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》，对2023年全省利用外资到位资金进行估算需兑现奖励经费约108,000,000元，外商投资项目奖励经费比2023年减少5,000,000元；2.招商引资专项经费增加3,133,000元；3.投资促进专项经费增加1,893,100元。4.增加部门机动经费880,000元。5.招商引资接待经费422,900元调整至基本支出的公用经费列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行16,056,394.83元，主要用于保障机构运转的人员及公用经费支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资147,026,100.00元，主要用于保障省投资促进局完成特定的工作任务或事业发展目标。分别为：招商引资专项经费25,624,200.00元、外商投资项目奖励经费108,000,000.00元、招商引资接待经费422,900.00元、投资促进专项经费9,975,000.00元、因公出国境专项经费1,129,000.00元、其他人员支出1,875,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,360.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,785,657.92元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,473.44元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,205,319.10元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助723,616.45元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,950.00元，要用于单位按规定为职工缴纳的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,342,196.21元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省投资促进局2024年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资32,000,000.00元，主要用于对上一年度招商引资成效显著的州、市给予招大引强激励奖补支出。

（三）经济社会事业发展事项

云南省投资促进局2024年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额6,927,600.00元，其中：政府采购货物预算6,927,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,720,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省投资促进局2024年因公出国（境）费预算为1,129,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）25人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

云南省投资促进局2024年公务接待费预算为422,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为168,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费168,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资专项经费2024年绩效目标：2024年，全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速2个百分点以上；引进10亿元以上项目不少于100个；长三角、泛珠三角、京津冀地区在滇投资到位资金占全省省外到位资金总额的60%以上，招商引资培训人次数1500人次。2024年，省招商引资大数据中心秉承“为项目寻找投资商，为投资商寻找项目”的目标，将更高效、更有价值的服务向各产业厅局、州（市）、县（区）投资促进部门延伸。

（二）外商投资项目奖励经费2024年绩效目标：2024年对2023年进行外商投资奖励，全省实际利用外资工作目标预计增长20%，预计实际利用外资新设3000万美元（含）以上项目、增资1000万美元以上项目8个左右，拉动到位外资7.5亿美元左右，按奖励2%测算，需奖励金约108,000,000元人民币。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省投资促进局2024年机关运行经费安排3,205,177.33元，与上年对比增加3,734.78元，增加的主要原因：1.根据《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理通知》（云财预〔2023〕75号）文件，我局公用经费比2023年增加310,800元；2.原列入项目支出的招商引资接待经费422,900元，2024年调整至基本支出的公用经费列支，导致增加422,900元；3.原列入基本支出公用经费中的部门机动经费2024年调整至项目支出经费中，导致比2023年减少了730000元。

2024年我局机关运行经费安排3205177.33元，其中：办公费196433.80元、印刷费10,000.00元、水费30,000.00元、电费90,000.00元、邮电费40,000.00元、物业管理费160,000.00元、差旅费100,000.00元、维修（护）费50,000.00元、会议费150,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费422,900.00公务用车运行维护费168,100.00元、工会经费235,921.00元、福利费235,921.00元、其他交通费用1,109,520.00元、其他商品和服务支出191,381.53元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省投资促进局资产总额28315178.68元，其中，流动资产636104.64元，固定资产9651424.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18027650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18659011.17元，其中固定资产增加6636674.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产180项，账面原值1933695.09元，实现资产处置收入2200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。