云南省人民政府驻广东办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省人民政府驻广东办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府驻广东办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职能：

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧紧围绕我省构建现代产业体系，坚持“招大、引强、选优”理念，充分发挥广东办事处面向粤港澳大湾区的驻地优势和项目对接的窗口平台、桥梁纽带作用，围绕大湾区有优势、云南有需要的先进制造、新能源、新材料、数字经济产业以及生物医药、文旅康养、现代农业等特色和优势领域，主动出击、精准对接，进一步加大在粤乃至华南地区的招商引资工作。2022年，广东办事处共对接广东、福建、湖南、江西、浙江等省区重点目标企业、商协会190余家，带领比亚迪、振烨、福光股份、百度、中煤建筑等28批次60余家企业赴昆明、曲靖、玉溪、红河、大理、滇中新区等州市和园区开展投资考察，共促成贝特瑞、汉兴气体、深兰科技、罗普特、昌松康养、荼藤科技、必创科技、充能实业等企业与云南各地签约项目19个，协议引进资金200.27亿元。

2.聚焦智能制造产业链条，开展延链补链强链招商，制定2022年度智能制造产业链招商引资专班工作方案，带队相继赴福建、湖南、江西等地开展精准招商活动，拜访了新大陆、星网锐捷、盛丰物流、三一重工、正拓新能源、赣锋锂业、中驰氢能科技、龙电华鑫等一批智能制造标杆企业，向各企业推介云南，深入探究合作新路径，并邀请企业赴滇投资考察，力促项目签约落地。

3.成功举办“云南健康优品入湾”（广州）推介展销活动，促成签订4份销售合作协议，销售1900多万元。与省贸促会、保山市政府共同主办“滇粤一家亲·保山好产品”广州推介会，促成广州140多家企业与保山市15家企业进行深入对接，达成4项合作协议。

4.聚焦福建重点产业，形成《福建省数字经济产业发展及经验借鉴研究报告》，获得省委省政府主要领导和分管领导批示和充分肯定。深入滇粤两省智能制造标杆企业进行调研，编制滇粤合作专报智能制造产业专刊，深入调研分析大湾区智能终端等5大产业，形成《云南省面向大湾区重点制造业产业链招商图谱分析》。聚焦粤港澳大湾区，锚定电子信息和数字产业、先进装备制造、预制菜等重点产业发展新动向进行信息收集研析，通过《滇粤合作专报》发放滇粤现省各级各有关部门参考，有效提升了招商的精准和成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处共设置5个内设机构，包括云南省在粤单位党委、综合处、经济合作处、粤滇帮扶处和信息处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人民政府驻广东办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府驻广东办事处2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休2人，退休41人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

云南省人民政府驻广东办事处2022年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2022年度收入合计25170891.12元。其中：财政拨款收入25170891.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2431264.74元，下降8.81%。其中：财政拨款收入减少2431264.74元，下降8.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在2021年的基础上减少广东办事处养老保险历史遗留问题社保专项资金2747700.00元。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2022年度支出合计32630432.43元。其中：基本支出12396512.47元，占总支出的37.99%；项目支出20233919.96元，占总支出的62.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7413170.37元，增长29.40%。其中：基本支出增加2419874.27元，增长24.26%；项目支出增加4993296.10元，增长32.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处正常运转的日常支出12396512.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8225065.47元，占基本支出的66.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4171447.00元，占基本支出的33.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20233919.96元。其中：基本建设类项目支出11966760.00元；国有资产有偿使用收入成本性补助经费支出350000.00元，主要用于云南高原特色农产品出滇入粤活动经费；公务活动及业务专项经费4250000.00元，主要用于招商引资及政务服务保障支出；综合业务楼功能完善专项经费3667159.96元，主要用于办事处综合业务楼招商大数据中心、云南高原特色农产品展示中心功能完善支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出29710265.43元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比增加5786707.37元，增长24.19%，主要原因分析：增加办事综合业务楼招商大数据中心、云南高原特色农产品展示中心建设资金支出导致2022年度一般公共预算财政拨款支出较2021年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26158021.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于办事处正常履行各项职责，维持正常运转支出。基本支出7424102.00元，项目支出18733919.96元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1394343.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出及发放离休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于云南高原特色农产品出滇入粤活动支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出657900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于办事处在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为689800.00元，支出决算为665730.16元，完成年初预算的96.51%。其中：因公出国（境）费支出决算48500.00元，占总支出决算的7.29%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算268030.16元，占总支出决算的40.26%；公务接待费支出决算349200.00元，占总支出决算的52.45%，具体是国内接待费支出决算349200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为689800.00元，支出决算为665730.16元，完成年初预算的96.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为48500.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为268030.16元，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出决算为349200.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：贯彻落实过“紧日子”要求，“三公”经费支出较年初预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加300886.13元，增长82.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加48500.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17786.03元，增长7.11%；公务接待费支出决算增加234600.10元，增长204.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：云南省强化“一把手”带头招商工作力度，各省级单位、州市赴粤开展招商活动次数增加导致“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：赴港开展经贸招商活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障11辆公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、滇粤两地协作、政务服务保障发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻广东办事处2022年机关运行经费支出1251280.00元，增加55213.00元，增长4.62%,主要原因为广东办事处工作任务加重导致机关运行经费支出增加，属于正常履职增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等支出，其中：办公费159488.78元，反映办事处购买日常办公用品、书报杂志等支出；差旅费83926.50元，反映单位工作人员国内出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；手续费3697.27元，反映单位的各类手续费支出；水电费20880.71元，反映办事处水电费缴纳支出；物业管理费1872.00元，反映办事处开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；邮电费98541.95元，反映办事处开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；维修（护）费1295.00元，反映办事处日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；劳务费2000.00元，反映办事处支付给外单位和个人的劳务费用；工会经费103000.00元，反映办事处按规定提取或安排的工会经费；公务用车运行维护费268030.16元，反映办事处按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用401380.00元，反映办事处除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；其他商品和服务支出107167.63元，反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府驻广东办事处资产总额49714156.72元，其中，流动资产18186425.55元，固定资产8360042.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23167028.65元，无形资产0.00元，其他资产660.47元。与上年相比，本年资产总额增加15416383.54元，其中固定资产减少982772.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值186994.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附件。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17900.00元，其中：政府采购货物支出17900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

机构改革后，原云南省人民政府驻广州办事处固定资产划转至云南省人民政府驻广东办事处，原云南省人民政府驻广州办事处已计提完折旧资产按照原值划转，未计提完折旧的资产按照净值划转，导致上下年固定资产原值和净值出现较大幅度变动。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。