云南省投资促进局2023年预算公开说明

附件1

云南省投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 云南省投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省投资促进局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

6.会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

7.负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

8.承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

9.管理省政府驻广东办事处。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：机关党委（人事处）、办公室、综合协调处、督查考评处、区域协作处、外资促进处、信息数据处、产业一处、产业二处、产业三处。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，省投资促进局将深入贯彻落实党的二十大、十一届省委三次全会精神，深入推进全面从严治党，持续推进巡视整改工作，加强机关作风建设和干部能力建设，围绕“3815”战略发展目标和省委省政府确定的招商任务，强化统筹健全机制，营造“比学赶超”的工作氛围，加大外出招商工作力度，聚焦重点产业招大引强，力争全省引进超10亿元优质产业项目100个以上、“链主”企业20家以上，引进省外产业招商到位资金增长15%以上，更大力度吸引和利用外资，推动外资标志性项目落地建设，实际利用外资增长20%以上，为推动云南高质量跨越式发展作出新贡献。

（一）进一步加强政治思想建设。加强政治理论学习，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，着力提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的二十大精神、党中央国务院和省委省政府的决策部署贯彻落实到推进招商引资和机关建设各项工作中。

（二）全面推进从严治党工作。认真贯彻党中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》及八项规定精神有关要求，全面从严治党，净化政治生态，深入开展以案促改工作，推动党风廉政建设向纵深发展，加大纪律作风监督、整顿力度，强化对省政府驻广东办事处的管理，严格控制“三公”经费。持续推进巡视整改，按照“底数清、任务清、时限清、措施清、责任清”要求，认真推进落实整改，确保巡视整改工作不留死角、不留尾巴。

（三）扎实推进效能机关建设。不断加强和改进机关党建工作，全面提升党建工作质量，推动党建业务创新融合。推动全省招商引资工作信息化、市场化，切实提高工作效率。不断巩固机关法治建设成效，提高招商引资法治化水平。持续推进“务实招商作风”大讨论主题活动问题整改，调整充实一线招商队伍，注重干部能力、作风培养，完善内部考核制度，激励干部担当作为，营造“比学赶超”“你追我赶”的工作氛围，推进机关工作效能不断提升。

（四）强化统筹联动带头开展招商工作。进一步健全省级统筹、州市联动招商机制，发挥好省招商委办公室统筹协调作用，坚持“一线工作法”，带头到企业一线了解情况、研究工作，聚焦招商引资主责主业、聚焦重点产业，带头带动招商，聚焦重点产业集群招大引强，提升利用外资规模和质量，切实当好全省招商引资“运动员”。调整优化招商引资考核体系，通过“晒”实绩、比成效，进一步激发各地比学赶超、奋勇争先的精气神。用好泛珠、滇沪、滇粤、滇闽等区域合作机制，充分发挥各类开放平台和产业园区载体作用，积极承接东部地区产业梯次转移。

（五）持续服务和优化营商环境。深入贯彻《云南省优化营商环境条例》，持续优化营商环境，进一步健全完善省级重大招商引资项目协调推进工作机制，推进招商引资领域诚信建设，强化惠企政策兑现落实，增强企业发展信心。持续开展“招商服务进万企”，加大企业帮扶和招商服务力度，尽力协调解决项目落地建设中的实际困难，当好全省招商引资“服务员”，助力我省打造一流营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入167,495,352.04元，其中：一般公共预算167,495,352.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加52,355,752.04元，增加的主要原因：1.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》，对2022年全年全省利用外资到位资金进行估算需兑现奖励经费约113,000,000.00元左右，外商投资项目奖励经费增加；2.由于2022年调整基本工资及基础绩效奖，2023年人员经费增加；3.公用经费中的部门机动金比2022年增加510,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 167,495,352.04元，其中:本年收入167,495,352.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,495,352.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加54,355,752.04元，增加的主要原因：1.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》，对2022年全年全省利用外资到位资金进行估算需兑现奖励经费约113,000,000.00元左右，外商投资项目奖励经费增加；2.由于2022年调整基本工资及基础绩效奖，2023年人员经费增加；3.公用经费中的部门机动金比2022年增加510,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 167,495,352.04元。财政拨款安排支出 167,495,352.04元，其中：基本支出20,495,352.04元，与上年对比增加3,104,452.04元，增加的主要原因：1.由于2022年调整基本工资及基础绩效奖，2023年人员经费增加；2.公用经费中的部门机动金比2022年增加510,000.00元；项目支出147,000,000.00元，与上年对比增加52,000,000.00元，增加的主要原因：按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》，对2022年全年全省利用外资到位资金进行估算需兑现奖励经费约113,000,000.00元左右，外商投资项目奖励经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行15,677,731.19元，主要用于保机构运转的人员及公用经费支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资147,000,000.00元，主要用于保障省投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标。分别为：招商引资专项经费22,491,200.00元、外商投资项目奖励经费113,000,000.00元、招商引资接待经费422,900.00元、投资促进专项经费8,081,900.00元、因公出国境专项经费1,129,000.00元、其他人员支出1,875,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,360.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,802,918.40元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗953,868.96元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助599,755.49元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,718.00元，主要用于单位按规定为职工支出的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,400,000.00元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资32,000,000.00元，主要用于对上一年度招商引资成效显著的州、市给予招大引强激励经费奖补支出。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额8,925,000.00元，其中：政府采购货物预算652,000.00元、政府采购服务预算8,273,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,720,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省投资促进局2023年因公出国（境）费预算为1,129,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）25人次。

（二）公务接待费

云南省投资促进局2023年公务接待费预算为422,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1,500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为168,100.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费168,100.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：我局历年来高度重视三公经费管理，厉行节约，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资专项经费2023年绩效目标：2023年，全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速2个百分点以上；引进“三类500强”和行业龙头企业来滇投资项目不少于20个，引进10亿元以上项目不少于80个；长三角、泛珠三角、京津冀地区在滇投资到位资金占全省省外到位资金总额的60%以上，招商引资培训人次数2000人次。2023年，省招商引资大数据中心秉承“为项目寻找投资商，为投资商寻找项目”的目标，将更高效、更有价值的服务向各产业厅局、州（市）、县（区）投资促进部门延伸。

（二）外商投资项目奖励经费2023年绩效目标：2023年对2022年进行外商投资奖励，全省实际利用外资工作目标预计增长20%，预计实际利用外资3000万美元（含）以上项目、1000万美元以上项目8个左右，拉动到位外资6.5亿美元左右，按奖励2%测算，需奖励金约113,000,000.00元人民币。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省投资促进局2023年机关运行经费安排3,201,442.55元，与上年对比增加607,642.55元，增加的主要原因：公用经费中2023年部门机动金730,000.00元，比2022年增加510,000.00元。

2023年我部门机关运行经费安排3,201,442.55元，其中：办公费181,887.15元、印刷费30,000.00元、水费20,000.00元、电费80,000.00元、邮电费50,000.00元、物业管理费160,000.00元、差旅费80,000.00元、维修（护）费30,000.00元、会议费150,000.00元、培训费15,000.00元、公务用车运行维护费168,100.00元、工会经费181,570.80元、福利费181,570.80元、其他交通费用1,078,470.00元、其他商品和服务支出794,843.80元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省投资促进局资产总额9,656,167.51元，其中，流动资产1,335,200.29元，固定资产3,014,749.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,306,218.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,286,448元，其中固定资产增加1,086,848.00元。处置房屋建筑物628.33平方米，账面原值553,374.08元；处置车辆0辆，账面原值1,715,714.6元；报废报损资产381项，账面原值918,755.26元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算公开附表说明
        我局无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算支出、无上级补助项目支出预算支出，故2023年预算公开附表中预算06表“政府性基金预算支出预算表”、预算08表“政府购买服务预算表”、 预算11表“上级补助项目支出预算表”为空表。