云南省投资促进局2019年度部门决算公开

云南省投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资顼目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

（7）负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

（8）承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

（9）管理省政府驻广东办事处。

（10）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，省投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，积极融入国家和全省发展战略，在省委、省政府的坚强领导下，有力应对经济下行的严峻挑战，攻坚克难、开拓创新，聚焦重点产业和打造世界一流“三张牌”目标，奋力推进全省招商引资工作取得新进展，机关建设取得新成绩，为推动全省经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。今年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面和持续加大的经济下行压力，我局认真贯彻落实习近平总书记对云南工作重要指示精神，按照“稳投资、保规模、提质量、优结构”的总体思路，科学研判形势，积极应对困难和挑战，精准施策，统筹推动全省招商引资平稳增长。全省外来投资总量突破1.1万亿元，其中，引进省外到位资金同比增长14.6%,实际利用外资同比增长10.2%，圆满完成全年引资目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省投资促进局2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员62人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休2人，退休30人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省投资促进局2019年度收入合计4,916.22万元。其中：财政拨款收入4,845.22万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.00万元，占总收入的1.44%。比上年6232.09万元减少了21.11%，减少的主要原因为我局部分项目资金由财政直接拨付给其他单位，不列入我局部门决算(如省级重点产业主抓部门产业招商工作经费1750万元）。

二、支出决算情况说明

云南省投资促进局2019年度支出合计4,753.90万元。其中：基本支出1,439.50万元，占总支出的30.28%；项目支出3,314.40万元，占总支出的69.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年6251.92万元减少23.96%，减少的主要原因为我局部分项目资金由财政直接拨付给其他单位，不列入我局部门决算(如省级重点产业主抓部门产业招商工作经费1750万元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省投资促进局机关正常运转的日常支出1,439.50万元，比上年的1471.74万元减少2.19%，主要原因是我局2017年绩效考核为优秀等级，2018年绩效考核为良好等级，年终一次性绩效奖金减少较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,314.40万元。比上年4780.18万元减少30.66%，减少的主要原因为我局部分项目资金由财政直接拨付给其他单位，不列入我局部门决算(如省级重点产业主抓部门产业招商工作经费1750万元）。主要项目开支为：招商引资工作经费1379.96万元、招商引资中介奖补经费364.86万元、招商引资大数据中心建设经费617.74万元、招商引资项目前期工作经费342.12万元、招商引资宣传及调研经费208.27万元、沪滇经济合作经费88.24万元、进博会项目经费13.21万元、对口支援三峡库区移民工作经费300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,665.66万元,占本年支出合计的98.14%。比上年6015.89万元减少22.44%，减少的主要原因为我局部分项目资金由财政直接拨付给其他单位，不列入我局部门决算(如省级重点产业主抓部门产业招商工作经费1750万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,098.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于行政运行、招商引资项目支出万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行83.68万元、商贸事务行政运行1123.47万元、商贸事务招商引资2890.95万元；

2.社会保障和就业（类）支出142.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.农林水（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于反映我省对口支援三峡库区移民工作经费；

4.商业服务业等（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于上海进博会经费；

5.住房保障（类）支出112.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于反映单位缴交的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185万元，支出决算为123.01万元，完成预算的66.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为98.97万元，完成预算的82.48%；公务用车购置及运行费支出决算为13.34万元，完成预算的66.7%；公务接待费支出决算为10.70万元，完成预算的23.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据财政压缩三公经费预算的要求；2019年我局根据省委省政府对招商引资工作的部署，减少赴国（境）外招商活动；同时我局厉行节约，严格管控公务用车使用、公务接待标准及范围。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49.80万元，下降28.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少27.99万元，下降22.05%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.75万元，增长5.94%；公务接待费支出决算减少22.55万元，下降67.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据财政压缩三公经费预算的要求；2019年我局根据省委省政府对招商引资工作的部署，减少赴国（境）外招商活动；2019年接待外来客商费用大幅减少；同时我局厉行节约，严格管控公务用车使用、公务接待标准及范围。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出98.97万元，占80.46%；公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，占10.84%；公务接待费支出10.70万元，占8.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出98.97万元，共安排因公出国（境）团组9个，参团1个，累计26人次。开展内容包括：赴香港开展重点项目洽谈1.99万元、赴香港开展经济合作交流活动4.88万元、赴德国参加云南省经济结构转型与新型工业化专题研究班6.47万元、赴美国开展投资促进及产业项目对接活动交流团16.93万元、赴澳门参加澳门国际贸易投资展览会2.55万元、赴丹麦挪威芬兰开展产业招商活动28.1万元、赴台湾开展绿色食品产业招商活动2.75万元、赴新加坡泰国马来西亚开展重点产业招商活动10.01万元、赴马来西亚印度尼西亚菲律宾开展招商活动9.67万元、赴日本韩国开展重点产业招商活动15.62万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我局应急及后勤保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.70万元。其中：

国内接待费支出10.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次538人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省投资促进局2019年机关运行经费支出196.12万元，与上年200.35万元节约2.11%。节约的主要原因是我局厉行节约，严格管控各项费用支出。部门机关运行经费主要用于保障我局正常运转的日常支出。其中办公费40.69万元、印刷费5.22万元、咨询费2万元、水费0.95万元、电费8.58万元、邮电费6.28万元、差旅费13.92万元、维修（护）费5.74万元、会议费2.02万元、培训费0.76万元、工会经费12.74万元、公务用车运行维护费13.34万元、其他交通费用79.61万元、其他商品和服务支出1.64万元，办公设备购置1.13万元、信息网络及软件购置更新1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省投资促进局资产总额1885.53万元，其中，流动资产775.95万元，固定资产336.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产773.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.09万元，其中;流动资产增加261.65万元，固定资产减少51.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产减少189.15万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1009.46万元,其中：政府采购货物支出10.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出998.83万元；授予中小企业合同金额1009.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一）招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

（二）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。