第一部分云南省公安厅（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅是云南省人民政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

云南省公安厅共设置25个内设机构，设有：警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、禁毒总队、交通警察总队、民用机场公安局、森林警察总队（生态环境与食品药品犯罪侦查总队）、科技信息化处、法制总队、预审总队、出入境管理局（国际合作局）、监所管理总队、警务航空总队、水上巡逻总队等（因部分机构情况涉密不予公开）。其中，交通警察总队为一级预算单位；民用机场公安局、森林警察总队（生态环境与食品药品犯罪侦查总队）为二级预算单位。所属单位9个，分别是：

1．云南警官学院（一级预算单位）；

2．云南省公安厅出入境证件制作中心；

3．云南省公安厅居民身份证制作中心；

4．云南省公民身份认证服务中心；

5．云南省禁毒教育科研基地；

6．云南省公安厅印刷所；

7．云南省交通警察培训中心；

8．云南公安民警综合训练基地；

9．云南省公安厅水上巡逻总队联合巡逻执法警务保障中心。

（三）重点工作概述

2024年，将继续深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和公安部工作部署，自觉接受各级人大监督，重点做好以下工作：一是全面加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，强化政治体系建设，铸牢忠诚警魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是坚决捍卫政治安全。整合各类资源力量，深化反渗透反颠覆、反恐怖反分裂斗争和网上斗争，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。三是坚定维护边境安定。保持对电信网络诈骗等跨境违法犯罪的严打高压态势，持续强化边境地区社会治安综合治理，推进人防物防技防融合，全力维护边境安全稳定。四是全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严厉打击影响群众安全感的突出违法犯罪，纵深推进立体化信息化社会治安防控体系建设，提升社会治安防控水平，推动公共安全治理模式向事前预防转型，全力护航全省经济社会发展。五是奋力推进改革创新。建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，加强法治公安、智慧公安和基层基础建设，深化公安行政管理服务改革，为公安工作高质量发展注入新动能。六是着力锻造过硬队伍。按照“四个铁一般”要求，纵深推进全面从严管党治警，加强和改进内控监督管理体系，健全完善干部队伍“育选管用”制度体系，着力锻造堪当时代重任的公安铁军。

二、预算单位基本情况

云南省公安厅编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员679人，其中：离休19人，退休660人。

车辆编制150辆，实有车辆149辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,106,385,837.22元，其中：一般公共预算1,042,235,837.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入63,650,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加43,773,828.86元，增长4.12%，主要原因：一是加强全口径预算管理，将上级补助收入等各项收入全部纳入部门年初预算；二是年度项目结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,042,235,837.22元，其中:本年收入954,697,738.90元，上年结转收入87,538,098.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954,697,738.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长80,865,221.86元，增长8.41%，主要原因：2024年财政拨款中某涉密项目于2023年年末下达专项资金，因工作需要全额结转到2024年使用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,106,385,837.22元。财政拨款安排支出1,042,235,837.22元，其中：基本支出399,931,338.90元，与上年对比减少53,428,933.00元，下降11.79%，主要原因：一是2024年起，职业年金记实由省社保局统一编制预算；二是2024年度一般公用经费较2023年减少；项目支出642,304,498.32元，与上年对比增加134,294,154.86元，增长26.44%，主要原因：一是某涉密项目，2023年底下达专项资金，全额结转到2024年使用；二是统筹共建共享项目2024年纳入年初预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行297,438,094.66元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等。

公共安全支出-公安-信息化建设387,668,488.32元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-执法办案192,802,677.63元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-特别业务6,920,500.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-移民事务19,717,300.40元，主要用于全省出入境证照签发制作成本劳务费、印刷费、邮电费、专用材料费等支出。

公共安全支出-公安-事业运行23,047,516.12元，主要省公安厅出入境证照制作中心职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等。

公共安全支出-公安-其他公安支出22,157,771.97元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休404,550.00元，主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于事业编退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30,719,382.88元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出337,406.37元，主要用于缴纳民警职工工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22,700,301.74元，主要用于缴纳民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗170,881.70元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,530,154.18元，主要用于缴纳民警医疗互助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出755,430.00元，主要用于民警职工及事业人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25,864,841.25元，主要用于缴存民警职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-其他公安支出448,700,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算总额115,994,820.80元。其中，政府采购货物预算94,524,100.00元，政府采购服务预算16,870,720.80元，政府采购工程预算4,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,705,100.00元，较上年减少3,473,500.00元，下降31.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅2024年因公出国（境）费预算为1,311,900.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）30人次。

与上年对比无变化的原因：工作需要，本年及上年因公出国（境）费预算均为1,311,900.00元。

（二）公务接待费

云南省公安厅2024年公务接待费预算为800,000.00元，较上年减少1,702,800.00元，下降68.04%，国内公务接待批次为178次，共计接待1360人次。

增减变化原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步严格公务接待审批，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅2024年公务用车购置及运行维护费为5,593,200.00元，较上年减少1,770,700.00元，下降24.05%。其中：公务用车购置费240,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费5,353,200.00元，较上年减少1,770,700.00元，下降24.86%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为150辆。

增减变化原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步严格公务用车审批，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公安厅重点项目预算的绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅2024年机关运行经费安排67,092,945.80元，与上年对比减少13,358,788.05元，下降16.60%，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般公用经费支出。

2024年机关运行经费用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，云南省公安厅资产总额2,237,354,237.95元，其中，流动资产409,196,104.75元，固定资产1,146,103,157.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程440,002,578.42元，无形资产242,052,397.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少902,680,064.53元，其中固定资产减少998,629,992.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值20,907.00元；报废报损资产198项，账面原值2,624,782.54元，实现资产处置收入26,915.51元；资产使用收入866,824.00元，其中出租资产3133平方米，资产出租收入866,824.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省公安厅（本级）2024年部门预算表（请点击查看PDF文件）