第一部分云南省公安厅民用机场公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省公安厅民用机场公安局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省公安厅民用机场公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省公安厅民用机场公安局为省公安厅下属二级核算单位，主要负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处，负责机场范围治安管理、道路交通管理、刑事犯罪案件侦破及消防监督检查等工作。
（二）机构设置情况
云南省公安厅民用机场公安局共设置13个内设机构，包括：警令部、政治处、纪委（监察室）、装备财务科、法制支队（云南省公安厅民用机场公安局直属分局）、治安消防支队、交通警察支队、昆明长水机场航站区派出所和昆明长水机场派出所等（因部分机构情况涉密未公开），分别承担有关业务工作。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省公安厅民用机场公安局将在云南省公安厅的直接领导和统一指挥下，紧紧围绕民航公安中心工作，坚持问题导向、目标导向、成效导向，在补短板、强弱项、促提升、谋发展上发力见效，着力解决影响和制约工作发展进步的瓶颈问题，大力构建以高站位党建和党风廉政建设为牵引，以高标准安全防控措施为基础，以高要求内部监督管理为保障的全方位立体化闭环式工作格局，进一步提升捍卫国家安全、维护社会稳定、保障人民安宁的能力水平，有效履行机场公安职责使命。
二、预算单位基本情况
云南省公安厅民用机场公安局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员22 人，其中：离休0 人，退休 22 人。
车辆编制26辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入90,245,866.53元，其中：一般公共预算75,025,866.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,220,000.00元。
与上年对比增加2,644,881.23元，增长3.02%，主要原因：单位资金收入增加，但财政拨款收入因人员减少、项目调整、结转减少等原因下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入75,025,866.53元，其中:本年收入73,925,894.51元，上年结转收入1,099,972.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,925,894.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少4,784,818.77元，下降5.99%，主要原因：一是年初预算人员变动，人员经费减少；二是根据工作需要调整项目经费，项目经费减少；三是上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出90,245,866.53元。财政拨款安排支出75,025,866.53元，其中：基本支出69,702,894.51元，与上年对比减少1,237,186.61元，下降1.74%，主要原因：年初预算人员减少；项目支出5,322,972.02元，与上年对比减少3,547,632.16元，下降39.99%，主要原因：一是根据工作需要调减本年项目经费；二是上年结转项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行53,908,779.36元，主要用于工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。
公共安全支出-公安-执法办案1,964,000.00元，主要用于执法办案相关支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出3,358,972.02元，主要用于保障机场公安机关履行职责职能相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,880.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,368,580.48元，主要用于缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,809.58元，主要用于缴纳工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,623,791.82元，主要用于缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,710,726.97元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,990.00元，主要用于缴纳大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,931,336.30元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额5,873,630.00元，其中：政府采购货物预算3,743,630.00元、政府采购服务预算2,130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计796,700.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省公安厅民用机场公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省公安厅民用机场公安局2024年公务接待费预算为33,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。
与上年对比无变化的原因是：本年预计国内公务接待批次及人次与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公安厅民用机场公安局2024年公务用车购置及运行维护费为763,700.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费763,700.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车数量与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局2024年机关运行经费安排10,688,093.76元，与上年对比增加60,076.37元，增长0.57%，主要原因分析：工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省公安厅民用机场公安局资产总额77,687,257.51元，其中，流动资产6,515,843.80元，固定资产68,219,886.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,951,527.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,401,904.94元，其中固定资产增加3,477,945.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年12 月（2024 年1 月上报）资产月报数据。
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